晋中市投资促进局2017年度部门决算
晋中市投资促进局2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
我局职能是贯彻执行国家及省市关于扩大开放的方针政策和法规，负责全市对外开放、招商引资、投资促进和经济协作工作，拟定具体政策和实施办法，统筹安排、组织、督办全市对外开放事务；牵头编制全市对外开放、招商引资工作发展规划及年度计划；负责全市招商引资及投资促进相关活动、区域经济合作活动、招商信息发布宣传、资料刊发网站管理、招商项目库建立维护管理等工作。
二、机构设置情况
截至2017年底，我单位内设机构5个，包括办公室、投资服务科、合作交流科、研究发展科、外商投诉科，共有编制数22名，全部为参公编制。2017年末实有人数在职人员14人，离退休人员15人，临时人员4人，无超编人员。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计384.99万元，其中：财政拨款收入384.99万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计384.99万元，其中：基本支出275.12万元，占比71%；项目支出109.87万元，占比29%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出287.25万元，完成预算的74%，用于在职人员经费支出和招商引资项目支出。较2016年决算减少17.13万元，下降0.5%，主要原因人员减少。社会保障和就业支出64.25万元，完成预算的17%，用于离退休人员经费支出和就业支出。较2016年增加15.47万元，主要原因2017年退休人员增加。医疗卫生与计划生育支出支出7.23万元，完成预算的2%，用于医疗保障和生育支出。较2016年减少1.03万元，主要原因是在职人员减少。其他扶贫支出6.4万元，完成预算的2%。住房保障支出19.88万元，完成预算的5%。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算的20%，比上年减少1.27万元，原因是：公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.29万元，占89%，比上年减少0.01万元；公务接待费4次，共计52人，支出决算0.25万元，占11%，比上年减少0.11万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出27.17万元，比2016年增加0.07万元，增长0.2%。主要原因是：人员增加，随之经费增加。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额31.62万元，其中：政府采购货物支出19.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.14万元。
八、其他需要说明的情况。
2017年度，晋中市投资促进局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款103.48万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额384.99万元，评价得分93.2分，结果为优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。