晋中市投资促进局2015年决算公开
2015年度部门决算编制说明及分析报告
根据晋中市财政局决算安排,我局编制了2015年度部门决算报表,现就决算情况说明如下:
一、人员机构
我局市参照公务员管理的事业单位,编制22人,原有19人,现有18人,其中2015年退休1人,调出1人,调入1人;退休人员原有9人,现有10人,全部为归口管理行政单位退休,无超编人员。
二、收支变化
1.本年基本经费收入2293151.5 元,支出2293151.5元,无结余。
2.2015年我局参加“第十九届厦恰会”、“第十六届西部贸易博览会”、“第九届中部贸易博览会”等会议,财政共拨付经费1,112,008.94元,支出1,112,008.94元。
3、年底预算共结余185331.06元,其中其他计划生育事务支出结余40元,归口管理的行政单位离退休结余2300元,中博、能博、厦洽等节会及项目推介会结余177991.06元,其他行政事业单位离退休支出结余5000元,根据市财预(2015)423号文件全部财政统筹,故无结余。
4、财决05表中“工资福利支出”中的“其他工资福利支出”72432.92 元为支付的全年临时工工资,临时工4名,每月工资合计6036.08 元。
5、“三公经费”2015年支出64299 万元。其中:公务接待批次11次114 人,支出 10020 元,为中博会等会议期间接待各项目投资客商;公务用车2辆,运行维护费 54279 元,主要是会议期间及日常办公开支。
6、财决12表中“专用基金”中“其他专用基金”包括医疗基金 4563.35 元及其他基金 546585.56 元。
三、资产负债表
2015年我局固定资产合计年初数 6,768,628.31 元,年末数6,613,790.31元,减少了154838 元。其中经市财政局国资科批准报废200958 元,新增固定资产46120 元。
特此报告
晋中市投资促进局
2016年1月13日