晋中市投资促进局2016年决算公开
一、部门主要职责及机构设置情况说明
(一)单位职能概况
我局职能是贯彻执行国家及省市关于扩大开放的方针政策和法规,负责全市对外开放、招商引资、投资促进和经济协作工作,拟定具体政策和实施办法,统筹安排、组织、督办全市对外开放事务;牵头编制全市对外开放、招商引资工作发展规划及年度计划;负责全市招商引资及投资促进相关活动、区域经济合作活动、招商信息发布宣传、资料刊发网站管理、招商项目库建立维护管理等工作。
(二)单位人员情况
截至2016年底,我单位内设机构5个,包括办公室、投资服务科、合作交流科、研究发展科、外商投诉科,共有编制数22名,全部为参公编制。2016年末实有人数在职人员16人,离退休人员13人,临时人员4人,无超编人员。
二、决算收支增减变化情况说明
2016年我单位部门收入381.24万元,其中财政拨款收入380.66万元,其他收入0.58万元。2016年我单位部门支出381.24万元,其中基本支出246.45万元,项目支出134.79万元。比2015增加40.72万元,增加11%。增加原因人员工资增加,中博会会务费。
三、“三公”经费情况说明
本年度“三公经费”支出总额3.83 万元,上年度“三公经费” 支出总额6.43万元,较上年减少2.6万元。 其中本年因公出国(境)费用1.16万元,去年为0,比去年增加1.16万元,增加原因为2016年去韩国参加“山西名特优产品一带一路行”项目;公务接待费0.37万元,去年为1万元,减少0.63万元,减少原因为响应财政号召,单位严控公务接待次数;公务用车运行维护费2.3万元,去年为5.43万元,减少3.13万元,减少原因为上交一辆公车,公车费用随之减少。
四、机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出26.34万元 。比较2015年增加20.46万元,增加原因人员交通补贴。
五、国有资产占有情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,
六政府采购执行情况说明
政府采购实际支出69.23万元,政府采购预算数69.4万元。
七专业名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。