晋中市投资促进局2016预算.xls

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晋中市投资促进局（2016年）预算说明

1、晋中市投资促进局概况

（一）主要职能

为加强招商引资和投资促进工作，2007年11月经编委研究，原晋中市招商局（前身晋中行署经济技术协作办公室）更名为晋中市投资促进局。

（二）单位构成

市投促局为参照公务员管理的事业单位，现设五个科室：办公室、研究发展科、合作交流科、投资服务科、外商投诉科；编制22人，原有19人，现有18人，其中2015年退休1人，调出1人，调入1人；退休人员原有9人，现有10人，全部为归口管理行政单位退休，无超编人员。

二、晋中市投资促进局预算情况说明

（1）收入预算情况

    2016年收入预算383.33万元，比2015年增加78.49万元。

（2）一般公共预算支出情况

1.2016年基本支出276.83万元，2015年基本支出175.84万元，2016年比2015年增加100.99万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其它资本性支出，增加的主要原因是人员、工资、保险和公用的增加。

2.2016年项目支出106.5万元，2015年项目支出129万元，2016年比2015年减少22.5万元。

 项目支出主要用于参加“第十九届厦恰会”、“第十六届西部贸易博览会”、“第九届中部贸易博览会”等会议，减少原因主要是减少参会人员数量。

3.“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算12.47万元，比2015年减少0.53万元，其中因公出国（境）费用1.17万元，比上年增加1.17万元，增加的主要原因是准备出国考察项目；公务接待费9万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少1.7万元；减少的主要原因是公务用车改革。

（3）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及84万元。

三、2016年部门预算表

   详见附表。