晋中市统计局2021年度部门预算情况说明
晋中市统计局2021年度部门预算情况说明
一、晋中市统计局部门概况
(一)主要职能
晋中市统计局主要工作是:组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县(区、市)国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县(区、市)国民经济核算工作;根据上级部门重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据;组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、重点服务业能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、服务业、社会发展等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织全市各县(区、市)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;依法审批或者备案各部门统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计执法检查制度、统计数据质量审核、监控、评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;加强对全市统计专业队伍建设和管理,通过培训教育,提高全市统计干部的政治素质和业务素质;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成:晋中市统计局。
二、晋中市统计局部门预算情况说明
(一)预算收支情况
2021年收支预算1512.8万元,比2020年增加49.99万元。主要是符合“四上”企业扶持奖励金的企业数增加,该项目经费支出增加,按照全省统计工作安排,增加统计信息化建设经费支出。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出609.2万元,2020年基本支出619.71万元,2021年比2020年减少10.51万元,基本支出包括工资福利支出477.4万元、商品和服务支出90.16万元、对个人和家庭的补助支出 41.64万元,减少的主要原因是离休人员减少1人。
2.2021年项目支出903.6万元,2020年项目支出843.1万元,2021年比2020年增加60.5万元。
项目支出主要用于全市“四上”企业扶持奖励金、 统计信息系统安全维护、普查专项经费、统计辅助调查、网络维护费及残疾人保障金等工作,增加的主要原因是“四上”企业扶持奖励金支出增加。
3.“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.8万元,比2020年减少1.5万元,其中因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元;公务接待费0.5万元,比上年减少1.5万元;公务用车运行维护费2.3万元,比上年减少0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元。减少的主要原因是公务接待费用减少。
(三)政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
(四)机关运行经费预算情况
2021年机关运行经费88.16万元,比上年增加0.35万元。主要用于:办公费7.47万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、手续费 0.5万元、邮电费 3万元、差旅费5万元、 租赁费3万元、会议费1.5万元、培训费3.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.56万元、福利费 11.46万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用34.23万元、其他商品和服务支出3.64万元。增加的主要原因是人员公用经费增加。
(备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。)
(五)政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额171.37万元,其中:计算机设备100万元,纸质文具及办公用品3.47万元,硒鼓、粉盒4万元,办公设备26.35万元,印刷服务16万元、计算机维护服务3.75万元,餐饮住宿服务15.5万元,公车运行维护2.3万元。
(六)绩效目标情况说明
2021年绩效目标3个,金额8705000元。
(七)国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后,局机关及1个行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积1008.62平方米。
(八)政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算53.2万元,其中:统计辅助调查服务26.6万元、普查专项调查服务26.6万元。
2.政府购买服务指导目录
我单位未制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2021年部门预算公开表_[432001]晋中市统计局.xls
项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34320901717]网络维护费.xls
项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ34320901523]普查专项经费.xls
项目支出绩效目标申报表_[14070021TD******900046]“四上”企业扶持奖励金.xls