晋中市统计局2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县（区、市）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区、市）国民经济核算工作;根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据;组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、重点服务业能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织全市各县（区、市）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;依法审批或者备案各部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计执法检查制度、统计数据质量审核、监控、评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估;加强对全市统计专业队伍建设和管理，通过培训教育，提高全市统计干部的政治素质和业务素质;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2018年单位机构数一个，为政府机关独立编制机构，相较2017年无变化。
2018年度行政编制24人，年末实有21人；事业编制28人（参公人员21人，财政补助人员7人），年末实有26人（参公人员20人，财政补助人员6人）；离退休人员24人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计916.47万元，比2017减少46.26万元，下降4.81%，主要原因是：普查数据库建设项目经费减少、退休人员退休费改由人社局统一支出，退休人员经费减少，2017年度人社局一次性调入劳动力调查经费；2018年度支出合计911.71万元，比2017减少46.15万元，下降4.82%，主要原因是：2018年退休人员退休费由市人社局统一发放、退休人员支出减少，2018年普查数据库建设项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计916.47万元，其中：财政拨款收入899.16万元，占比98.11%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入17.31万元，占比1.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计911.71万元，其中：基本支出696.43万元，占比76.38%；项目支出215.28万元，占比23.62%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计899.16万元，比2017减少25.64万元，下降2.77%。主要原因是：普查数据库建设项目经费减少、退休人员退休费改由人社局统一支出。2018年度财政拨款支出合计893.39万元，比2017减少31.42万元，下降3.4%。主要原因是：2018年退休人员退休费由市人社局统一发放、普查数据库建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出893.39万元，占本年支出合计的97.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加减少31.42万元，下降3.4%。主要原因是：2018年退休人员退休费由市人社局统一发放、普查数据库建设项目支出减少。其中，人员经费581.18万元，占比65.05%，日常公用经费99.39万元，占比11.13%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出702.50万元，完成预算的99.18%，用于行政运行、事业运行、信息事物、专项统计业务和专项普查活动。较2017年决算减少48.59万元，下降6.5%，主要原因普查数据库建设项目支出减少。社会保障和就业支出99.55万元，完成预算的100%，用于单位离退休人员的相关支出以及单位在职人员的养老保险缴纳，较2017年减少19.48万元，减少16.36%。主要原因为单位退休人员退休费改为由人社局统一发放，退休人员支出减少。医疗卫生与计划生育支出21.31万元，完成预算100%，用于行政事业人员的医疗保险及补充医疗等方面的支出，较2017年增加0.61万元，增长2.9%，主要原因为医疗保险缴费基数增加。农林水支出12.85万元，完成预算100%，用于扶贫人员补贴发放和扶贫公用支出。住房保障支出57.17万元，预算完成100%，用于单位职工住房公积金缴纳等，较2017年增加2.98万元，增长5.5%。主要原因为：公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算的71.88%，比上年减少1.02万元，下降21.24%，原因是：2017年为农业普查年，国家、省统计局普查调研次数增加。导致2017年公务接待费用相对较高，同时2018年严格控制公务接待标准和次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算2.3万元，占比60.36%，与上年相比无变化；公务接待费支出决算1.51万元，占比39.64%，比上年减少1.03万元，下降40.49%。具体情况如下：
我单位2018年共保有公务用车1辆，为通讯机要用车；全年共接待公务接待9批次27人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出99.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少4.94万元，降低4.73%。主要原因是：实行机关节约化办公，同时，相较2017年，普查资料印刷费大幅降低。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额166.07万元，其中：政府采购货物支出133.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.01万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款200万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额916.47万元，评价得分93.8分，结果为优秀（；自评项目2个，涉及金额200万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附表： 晋中市统计局2018年度部门决算公开表
