晋中市市政公用事业服务中心2022年预算公开_市市政公用事业服务中心_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市市政公用事业服务中心2022年预算公开

来源：发布时间：2022-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市市政公用事业服务中心部门概况

（一）主要职能

晋中市市政公用事业服务中心主要贯彻执行市政公用事业相关法律法规；参与编制市城区市政道路、桥梁、照明、排水、供热、供气、供水、节水、城市生活污水治理等的中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施；负责全市市政公用事业相关工作；负责组织市政公用事业专业教育和岗位培训工作；贯彻执行安全生产法律法规，配合行政主管部门对市政公用工程运行和养护进行日常安全管理；负责市城区市政公用事业政府投资相关建设项目的组织实施；负责城区市政道路、桥梁、排水、泵站等市政设施的日常管护、防汛排涝、应急抢险组织实施协调工作；承担市城区市政道路挖掘的现场勘察及排水许可的检测、勘验等技术服务工作；负责市城区城市道路各类管线工作；负责城区市政道路照明设施的日常管护工作；负责对全市城镇燃气企业的经营服务和安全进行指导、规范和评价；负责对市城区城市供热企业的经营服务进行指导、规范和评价；负责对市城区城市供水、节水、二次供水、生活污水处理及中水企业的经营服务进行指导、规范和评价；参与市城区便民市政的规划选址工作；负责对市城区便民市场的运营进行统一管理；完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

我中心为晋中市城市管理局下属公益一类事业单位，副处级建制，为财政全额拨款事业单位。中心设置十个部门：综合部（党群工作组）、人力资源部、计划财务部、技术安全部、市政道桥部、市政排水部、城市照明部、供气供热部、城市水务部、便民市场部。

二、晋中市市政公用事业服务中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算6150.58万元，比2021年减少2148.63万元。2022年收支预算主要包括基本支出和项目支出，基本支出分为人员支出和公用支出；项目支出分为特定目标类和其他运转类，2022年主要是公用经费和项目支出减少，以及以前年度重点工程预算减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出2450.58万元，2021年基本支出1724.69万元，2021年年初预算按差额事业单位下达指标，待人员置换完成后，按全额事业单位人员经费追加部分预算指标516.97万元，追加后的基本支出为2241.66万元，2022年比2021年增加208.92万元，增加的原因主要是由于单位机构发革，人员身份置换所形成的差异。

基本支出包括：工资福利支出、各项社保费支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出、三公经费支出等。

2、2022年项目支出3700万元，2021年项目支出3922.82万元，2022年比2021年减少222.82万元。

项目支出主要用于道路维修养护、清淤防汛、排水监测、燃气安全检查经费支出、节水型城市经费支出、路灯照明维修维护、照明电费、原煤气公司遗留问题、残疾人保证金和未转隶差额人员经费等和未转隶差额人员经费等，减少的主要原因是项目经费减少。

3、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，比2021年增加2.5万元，其中公务接待费1万元，比上年增加0.5万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元。增加的主要原因是单位重组机构改革。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费220.5万元，比上年增加173.43万元。主要用于：单位用房取暖费、办公用房物业管理费、办公设备购置、办公费、印刷费，邮电费、差旅费、福利费、日常维修费，工会经费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用等。增加的主要原因是单位重组机构改革。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额759.94万元，其中：办公设备购置18.61万元，纸质硒鼓等3.72万元，物业管理费10万元，公务用车运行维护费4万元，印刷费8.8万元，专用材料费566.81万元，作业车辆油料、保险、维修和保养服务等148万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标10个，金额3700元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，单位核定保留的机要通信工作用车2辆。属事业单位实有汽车77辆。

2.房屋情况

我中心办公用房面积1644.45平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

无

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算0万元。

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[308005]晋中市市政公用事业服务中心.xls