晋中市市政公用事业服务中心

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市市政公用事业服务中心部门概况

（一）主要职能

根据《中共晋中市委、晋中市人民政府印发〈晋中市深化事业单位改革实施方案〉的通知》（市发〔2020〕15号文件），2020年7月，整合城市管理局所属的晋中燃气中心、晋中市市政工程管理中心、晋中市城市照明管理中心、晋中市城市节约用水服务中心、晋中便民市场管理中心、晋中市市政通用机械设备管理中心，组建晋中市市政公用事业服务中心，隶属于晋中市城市管理局。

根据《中共晋中市委机构编制委员会办公室印发〈市城管局所属事业单位机构编制事宜〉的通知》（市编办发〔2020〕95号文件），晋中市市政公用事业单位服务中心为公益一类事业单位。

中心主要承担市城区市政道路、照明、排水、供水、供气、供热、节水、便民市场、城镇生活污水治理等技术服务和管理养护。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：综合部（党群工作组）、人力资源部、计划财务部、技术安全部、市政道桥部、市政排水部、城市照明部、供气供热部、城市水务部、便民市场部。

二、晋中市市政公用事业服务中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算8299.21万元，其中市政中心比2020年减少5395.82万元。主要是以前年度项目预算减少。照明中心比上年减少1506.57万元。主要是工程项目减少。节水中心比上年减少16.33万元，主要是人员经费及工作经费减少。燃气中心比上年减少8.36万元，主要是工作经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

 1．2021年基本支出1724.68万元，2020年市政中心基本支出1096.03万元，2021年与2020年持平；照明中心基本支出158.95万元，比上年减少5.59万元。节水中心基本支出397.88万元，比上年减少14.33万元。减少的主要原因是在职人员减少。燃气中心基本支出75.93万元，与上年持平。

 2．2021年项目支出3922.82万元，其中2020年市政中心项目支出3363.91万元，2021年比2020年增加15.51万元。照明中心项目支出375万元，2021年比2020年增加6.66万元。节水中心项目支出15万元，2021年比2020年增加1.5万元。燃气中心152.91万元，2021年比2020年减少8.27万元。项目支出主要用于道路新建改造、维修养护、清淤防汛、设备购置、弥补人员经费及公用经费不足部分等支出、路灯设施日常维修和维护支出、节水型城市经费支出，减少的主要原因是项目经费减少。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.82万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费4.32万元，公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算无基本支出。2021年项目支出1830万元。其中市政中心、节水中心、燃气中心无政府性基金预算，照明中心政府性基金预算为1830万元电费，比上年减少1584.89万元，减少的主要原因是项目工程项目减少。

（四）机关运行经费预算情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额1833万元，其中：计算机设备及办公设备65.75万元，办公家具16.63万元，印刷费0.3万元，车辆加、保险和维修保养服务102.32万元，其他货物1548万元,设备购置100万。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标3个，金额3482.61万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。属事业单位实有汽车72辆。

2.房屋情况

单位办公用房面积1644.45平方米。

（八）政府购买服务情况 

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录。

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

       详见附表。

电费项目绩效目标_.xls

维护费项目绩效目标.xls

清淤防汛项目绩效目标.xls

2021年部门预算公开表_[308005]晋中市市政公用事业服务中心.xls