晋中市市政工程管理中心预算说明

一、单位概况

晋中市市政工程管理中心前身为榆次区市政工程处，成立于1957年9月，2002年7月上划晋中市隶属于晋中市建设局。2014年根据《晋中市机构编制委员会关于印发晋中市城市管理体制改革方案的通知》（市编发【2014】9号），将我单位等其他7个单位整体划由晋中市规划管理局管理，更名为“晋中市市政工程管理中心”性质为差额事业单位，办公地点花园路95号。

我中心主要担负晋中市城区内的道路、排水、泵站设施及防洪工程的新建与管养，是集建设、管理与养护为一体的事业单位，属市级财政拨款单位，经费均来源于政府财政拨款。、

二、中心人员情况

截至2015年底，我单位内设机构12个，包括办公室、财务股、技术股、材料股、生产股、维修股、安全股、沥青库、排水监测站、机运队、管理股、预算股，核定编制210名，总职工数233名，其中在：在册职工164名，退休职工69名，遗属人员6名，临时人员19名，无超编人员。

三、预算情况分析

（一）预算收入情况

2016年收入预算8873.91万元，其中公共财政预算3764.61万元，纳入预算管理的政府性基金5109.3万元。总收入比2015年增加295.49%。

（二）一般公共预算支出情况

1.2016年基本支出897.01万元，比2015年增加24.67%,基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助支出，增加的主要原因是2016年工资调整。项目支出2867.60万元,比2015年增加104.93%，增加的主要原因是市内道路维修面积的增加。

2、2016年政府性基金预算支出5109.3万元，比2015年增加3987.44%。主要原因是小街小巷、公交港湾式停靠站改造及人行横道贯通改造、人行道无障碍维修改造等工程量的增加。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算 5.51 万元。其中公务接待费2.66万元，公务用车及运行维护费2.85万元。

（三）预算绩效目标情况

详见附表。

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三公.xls