晋中市市政工程管理中心2017年预算公开
晋中市市政工程管理中心2017年部门预算公开
一、 部门概况
（一）主要职能
我中心主要担负晋中市城区内的道路、排水、泵站设施及防洪工程的新建与管养，是建
设、管理与养护为一体的差额事业单位，属市级财政拨款单位，经费均来源于政府财政拨款。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下12个单位构成：办公室、财务股、技术股、材料股、生产股、维修股、安全股、沥青库、排水监测站、机运队、管理股、预算股。核定编制210名，总职工数232名，其中在职职工159名，退休职工73名，遗属人员6名，临时人员19名，无超编人员。
二、 部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算16700.38万元，比2016年增加7826.47万元，增加了88.2%。
（二）一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出958.18万元，2016年基本支出897.01万元，2017年比2016年增加61.17万元，增加了6.82%。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，增加的主要原因是职工工资调增。
2.2017年项目支出1363.28万元，2016年项目支出2867.6万元，2017年比2016年减少1504.32万元，减少了52.46%。
项目支出主要用于道路维修养护、清淤防汛等支出。支出减少的1504.32万元，是除此两项工程之外，有部分工程是以前年度存在的工程已完工而款项后拨付的原因。
3.“三公” 经费情况
2017年“三公”经费预算5.51万元，与2016年持平，其中因公出国（境）费用0万元，2016年0万元；公务接待费2.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.85万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，2016年0万元。
（三）政府性基金预算情况
2017年政府性基金预算支出14378.92万元，比2016年增加9269.62万元，增加了185.05%。主要用于道路新建，道路维修、养护及清淤防汛等。增加的主要原因是：工程量的增大及以前年度已完工程未拨付的工程款项。
（四）机关运行经费预算情况
我中心是差额事业单位，没有拨付机关运行经费，我中心的经费开支由项目经费中自行解决。
（五）政府采购预算情况
2017年政府采购预算12273.78万元，其中纸质文具及办公用品6.6万元、仪器20万元、设备购置100万元、工程专用物资12147.18万元。
二、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
