晋中市商务粮食综合行政执法队

2017年度部门决算

第一部分  概况 

一、本部门职责

晋中市商务粮食综合行政执法支队受市商务粮食局委托，主要负责：推进商粮领域行政执法，制定规范执法的相关制度，全面规范执法工作；开展执法检查，进一步深化商务粮食综合行政执法改革，强化执法培训；重点开展酒类流通、单用途商业预付卡、粮食流通等领域综合执法；双打工作：市“双打”工作领导组办公室设在市商务粮食局，日常工作由综合执法支队承担，主要工作为牵头组织协调市直26个成员单位开展打击侵权假冒工作。

二、机构设置情况

我单位是2017年成立的，由晋中市商务粮食综合行政执法支队构成。事业人员编制数33人，实有人数28人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计330.07万元，全部为财政拨款收入330.07万元，占比100%。由于本单位是2017新成立单位，没有决算收入增减变化。

二、支出决算情况说明

    本年支出合计330.07万元，其中：基本支出318.54万元，占比96.5%；项目支出11.53万元，占比3.5%。由于本单位是2017新成立单位，没有决算支出增减变化。

三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出65.83万元，完成预算的100%，用于单位离退休人员经费等；商业服务业等支出253.14万元，完成预算的100%，用于商业流通经费、机关事务经费、事业运行经费等；住房保障支出11.1万元，完成预算的100%，用于住房改革经费、住房公积金支出等。其中：工资福利支出184.88万元，商品和服务支出22.10万元，对个人和家庭的补助112.17万元，其他资本性支出10.92万元。由于本单位是2017新成立单位，没有决算收支增减变化。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年本单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本单位无机关运行经费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位没有车辆；单位价值1000元以上通用设备12台（套）。

七、政府采购情况

2017年本单位政府采购预算共12.75万元，实际采购支出12.3万元，占比96.7%。

八、其他需要说明的情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年度，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年部门整体支出开展自评价，评价得分90分，结果为优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：

2017年商粮执法队部门决算公开表.xls