2016年预算公开表.xls

晋中市商务粮食局2016年部门预算说明

一、部门概况

(一）主要职能

   贯彻执行国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策、法规。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定我市贸易发展规划，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；负责推进商粮领域行政执法，制定规范执法的相关制度，开展执法检查；拟定全市规范市场运行，指导商业信用销售。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；按有关规定对成品油流通进行监督管理。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡；研究提出收储、动用市级储备粮的建议；推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任；负责对全市“放心粮油”经销网络监督。起草全市粮食流通和市级储备粮油管理的规范性文件并监督执行；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测。负责全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作；负责全社会粮食流通统计工作。负责全市粮食流通的行业管理；开展粮食流通的合作和交流。承担市级储备粮油和应急成品粮油的职责；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全；监督管理驻军部队粮食供应工作。贯彻执行国家、省进出口贸易发展战略，指导推进外经贸信用体系建设，推进进出口标准化和外贸促进体系建设；负责对外经济贸易协调工作。贯彻执行国家、省外商投资政策；依法核准限额内外商投资企业的设立及变更事项；指导全市外商投资审批管理工作。承担指导、服务、协调全市开发区工作；负责全市开发区设立的审核、申报工作。组织实施对外经济合作相关政策；依法管理和监督对外投资。协调指导对台贸易及民间经贸活动。

（二）预算单位构成

   我单位由一个行政单位：晋中市商务粮食局，四个事业单位：晋中市贸易促进会、晋中市军供军心、晋中市检测中心、晋中市商务粮食综合执法大队构成。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

   2016年收入预算4746.62 万元，比2015年增加2903.33万元，主要原因为2016年预算中包含大项目预算2531.6万元。

（二）一般公共预算支出情况

   1、2016年基本支出2008.64万元，2015年基本支出1534.97万元，2016年比2015年增加473.67万元，基本支出包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。增加的主要原因是：2016年一般公用经费由2015年的每人每年2000元，增加到每人每年9000元，且2016年增加职工养老保险和职业年金。

   2、2016年项目支出2737.98万元，2015年项目支出308.32万元，2016年比2015年增加2429.66万元。项目支出主要用于晋中市电子商务市级扶持、肉菜流通追溯体系建设、出口信用保险补助、危仓老库配套、市级应急储备、中华品牌行活动、外贸展会等。增加的主要原因为2016年将大项目预算列入部门预算，2016年大项目预算包括：肉菜流通追溯体系建设资金1000万、晋中市电子商务市级扶持资金1000万、出口信用保险补助资金120万、危仓老库配套160万、市级应急储备121.6万，检测中心配套项目资金130万，共计2531.6万。

   3、“三公”经费情况

   2016年“三公”经费预算 32.57 万元，比2015年减少24.43万元，其中因公出国（境）费用22.67万元，比上年增加16.67万元，增加的主要原因是我局承担我市外贸进出口工作，为提高外贸出口在经济增长中的比重，开拓国际市场，扩大我市消费品出口，助推企业走出去，2016年我局出国费用比往年有所增加；公务接待费3万元，比上年减少8万元，减少的主要原因是：我局严格执行中央的“八项规定”及晋中纪委的《规矩五十条》，从严从紧接待费用，严格控制陪客人数，使我局的接待费用较往年有大幅下降；公务用车运行维护费12.05万元，比上年减少30.95万元，减少的主要原因是：2016年根据中央、省、市的有关要求进行车改，车改后公车数量减少，费用相应减少；我单位无公务用车购置费用。

（三）机关运行经费预算情况

   2016年机关运行经费105.65万元，比上年增加6.34万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。增加的主要原因是原局机关为单独办公楼，自己负责取暖费、电费等运转经费，2016年单位全部搬迁到政务中心，不再负担水电费、取暖费等，因此机关运行费有所减少。

（四）预算绩效目标情况

   2016年编报项目绩效目标15个，涉及2681.6万元。

三、2016年部门预算表

   详见附表。