晋中市市容环境卫生管理局

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

晋中市市容环境卫生管理局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对全市11个县（区、市）、晋中开发区市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的管理以及道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪‘生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环境卫生国有固定资产的管理等工作。

二、机构设置情况

晋中市市容环境卫生管理局单位机构1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数207个（其中全额编制25人，差额编制182人）。

2017年年末实有人数330人（在职人数178人，离休人数1人，退休人数151人）

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计10805.06229万元，其中：财政拨款收入10804.525338万元，占比99.99%；其他(利息）收入0.536952万元，占比0.00004%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计10785.92229万元，其中：基本支出1430.364952万元，占比13.26%；项目支出9355.557338万元，占比86.74%。

三、支出决算具体情况

2017年度单位支出决算具体情况如下(按支出功能分类科目):

1.20805行政事业离退休支出103.72万元，完成预算的100%，用于单位退休人员支出、离退休干部活动经费。较2016年减少141.28万元，主要原因是单位职工养老保险金未支付。

2.21201城乡社区管理事务支出25.3638万元，完成预算100%，主要用于购置道路抑尘剂。较2016年增加25.3638万元，增长率100%，主要原因是增加购置道路抑尘剂费用，抑制城市空气雾霾，净化城市空气。

3.21203城乡社区公共设施支出160.1373万元，完成预算100%，主要是天湖停车场和建筑垃圾处置消纳场的征地款和征地社保金支出。较2016年增加60.1373万元，增长率60%，主要原因是天湖停车场和建筑垃圾处置消纳场是2017年市政新增重点工程项目。

4.21205城乡社区环境卫生支出9886.5376万元，完成预算99.99%，主要用于城市环境卫生清洁服务和垃圾收运服务、公厕管理服务等支出。较去年增加1913.32万元，增长率23.99%，主要原因是由于增加开发区的道路清扫保洁、垃圾收运服务工作和调整我单位工人最低工资标准。

5.21208其他国有土地使用权出让收入安排的支出341.1495万元,完成预算100%，主要用于市政重点工程项目的支出。较2016年减少39.14万元，减少率11.4%，主要原因是2017年市政重点工程项目较2016年减少。

6.21213城市环境卫生（基础设施配套）基金支出221.48万元，预算完成率100%，主要用于购置城市环卫基础设施配套。较2016年减少78.51万元，主要原因是基础设施采购时流标。

7.21305其他扶贫支出41万元，主要用于扶贫专项支出，预算完成率100%。较2016年增加41万元，主要原因是2016年无此项目。

8.2179901其他金融支出6.528万元，完成预算率40%，用于单位粪便处理ppp项目咨询服务费。2016年无此项目。未支出原因是由于此项服务按工作进展情况支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.6898万元，完成预算的96.43%，比上年增加0.184万元，原因是：增加验收全省城市容貌示范考核工作的公务接待费和拆违治乱公务车费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.6403万元，占99.13%，全部用于公务车运行费用。比上年增加0.1345万元，单位公务用车7辆，数量2017年与2016年一致，支出增加原因是增加拆违治乱公务用车运行费用；公务接待费支出决算0.0495万元，占0.86%，比上年增加0.0495万元，原因是增加验收全省城市容貌示范考核工作的公务接待费1批次。本次公务接待4人，本单位陪同人员1人。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出3.4312万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少91.5993万元，降低2769.6%。主要原因是：由于财政拨付人员经费不足，人员工资和社保占用日常公用经费，同时财务人员更换后不熟悉业务认为日常公用经费也是为项目服务支出产生的费用。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆160辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车153辆，其他用车主要是下属单位生产用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额1781.0639万元，其中：政府采购货物支出1333.3337万元、政府采购工程支出423.0036万元、政府采购服务支出24.7265万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，环卫部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款928.4765万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额928.4765万元，评价得分88分，结果为良好。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17年部门决算公开.xls