晋中市市容环境卫生管理局

2015年部门决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中市市容环卫局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对全市11个县（区、市）、晋中开发区市容和环卫工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾的日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的执法和管理、行政许可审批以及道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪，生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环卫国有固定资产的管理等工作。

(二)机构及人员情况

晋中市市市容环卫局单位机构数1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数257个（其中全额编制25人，差额编制232人）。

2015年年末实有人数360人（在职人数213人，离休人数1人，退休人数146人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2015年收入102514871.55元，其中财政拨款收入95953627.43元（政府性基金预算财政拨款12694750元，上级补助收入50000元，其他收入3290.92元；上年结转6507953.20元.

2015年支出95658286.29元，其中一般公共服务支出182616元，城乡社区支出95475670.29元，年末结转结余6856585.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

1．2015年一般公共预算财政拨款中基本支出13498245元，其中2120501城乡社区环境卫生13498245元。

 2. 2015年一般公共预算财政拨款中项目支出69214082.87元，其中2019999其他一般公共服务182616元，2120501城乡社区环境卫生69031466.87元。

（三）政府性预算基金情况

1．2015年政府性预算基金中基本支出 0万元。

2．2015年政府性预算基金中项目支出198926673.5元，年末结转和结余2407350元。

（四）“三公”经费使用情况

2015年“三公”经费为59562.29元。其中公务接待0元；公务用车费59562.29元，其中公务用车运行维护费59562.29元。

三、2015年部门决算表

详见附件

2015年决算公开表.xls

     晋中市市容环境卫生管理局(2).XLS