晋中市市容环境卫生管理局

2016年部门决算说明 

一、部门概况 

（一）主要职能 

晋中市市容环境卫生管理局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对全市11个县（区、市）、晋中开发区市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的管理以及道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪‘生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环境卫生国有固定资产的管理等工作。

 (二)机构及人员情况 

晋中市市容环境卫生管理局单位机构1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数206个（其中全额编制24人，差额编制182人）。

2016年年末实有人数330人（在职人数181人，离休人数2人，退休人数147人）

二、部门决算情况说明 

（一）收入决算情况 

2016年收入总计95614199.40元，其中财政拨款收入89188955元（政府性基金预算财政拨款82736250元，一般公共预算财政拨款6452705元），上级补助收入215553元，其他收入412.80元；上年结转6209278.60元。较2015年减少6900672.15元，减少0.72%。

2016年支出总计95614199.40元，其中社会保障和就业支出2570080元，城乡社区支出89420619.40元，节能环保支出3623500元，年末结转结余0元。 较2015年部门支出减少44086.89元，减少0.05%

（二）一般公共预算财政拨款支出情况 

1．2016年一般公共预算财政拨款中基本支出15054070元，其中:2080505机关事业单位养老保险缴费支出2450000元，2120201城乡社区规划与管理支出80800元，2120501城乡社区环境卫生支出12523270元。 

2. 2016年一般公共预算财政拨款中项目支出71736508.60元，其中：2080799就业补助120080元，2110307排污费安排的支出23500元，2111301循环经济支出3600000元，2120399其他城乡社区公共设施支出1000000元，2120501城乡社区环境卫生支出66992928.60元。 

（三）政府性预算基金情况 

1．2016年政府性预算基金中基本支出 0万元。 

2．2016年政府性预算基金中项目支出8607655元，其中上年结转2154950元，本年财政拨款收入6452705元；年末结转和结余0元。 

（四）“三公”经费使用情况 

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出55058.1元，比2015年59562.29减少4501.19元，减少8.17%，主要原因是加强公务用车管理制度，严格管理减少不必要的出行。其中公务接待0次，费用0元；公务用车运行维护费55058.1元，全部用于8辆公务用车运行维护，无新购置车辆。

（五）机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出1350000元，较2015年增加250000   元，增加18.5%，主要原因是：增加对扶贫村的资金支持。

（六）国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆157辆，单价50万元以上的通用设备3台，单价100万元以上的专用设备1台。

（七）政府采购执行情况说明

本单位2016年度政府采购预算12249500元，实际采购金额4215300元。

三、2016年部门决算表 

详见附表。 

      四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市市容环境卫生管理局2016年决算公开.xls