晋中市市容环境卫生管理局

2016年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中市市容环卫局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对全市11个县（区、市）、晋中开发区市容和环卫工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾的日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的执法和管理、行政许可审批以及道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪，生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环卫国有固定资产的管理等工作。

(二)机构及人员情况

晋中市市市容环卫局单位机构数1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数257个（其中全额编制25人，差额编制232人）。

2015年年末实有人数360人（在职人数213人，离休人数1人，退休人数146人）。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算13343.5万元，比2015年增加5143.61万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2016年基本支出1468.8万元，2015年基本支出1040.2万元，2016年比2015年增加428.6万元。

 2. 2016年项目支出 6599.86万元，2015年项目支出 5859.69万元，2016年比2015年增加740.18万元。

3.“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算5.99万元，比2015年减少0.81万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.4万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.59万元，比上年减少0.41万元。

（三）政府性预算基金情况

1．2016年基本支出 0万元，2015年基本支出0万元。

2．2016年项目支出5274.84万元，2015年项目支出 1300万元，2016年比2015年增加3974.84万元。

（四）预算绩效目标

2016年编报项目绩效目标 6个，涉及1621.2万元。

    （五）农村基础设施建设支出增加原因

    2016年农村基础设施建设支出3375.12万元，比上年增加3375.12万元。主要用于全市农村清洁工程支出。增加的主要原因是2016年新增预算。

三、2016年部门预算表

2016年晋中市市容环境卫生管理局部门预算公开表

晋中市市容环境卫生管理局(1).xls

项目绩效目标表_349晋中市市容环境卫生管理局2(1).xls

城建科_[349]2016年预算(1).xls

环卫局(1).xls