晋中市市容环境卫生管理局2017年预算公开
晋中市市容环境卫生管理局
2017年预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
晋中市市容环境卫生管理局承担着全市市容和环境卫生管理工作。负责对11个县（区、市）、晋中开发区市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、考核和评比；负责全市医疗垃圾日收集运输处理和市城区市容和环境卫生的管理、道路的日清扫保洁，春夏秋三季洒水喷雾、抑尘降温和冬季清冰雪，生活垃圾的日收集运输处理，粪便的日清掏处理，生活垃圾处理费的征收和环卫设施、设备的建设、购置、维护，市容环卫国有固定资产的管理等工作。
（二）
(二)机构及人员情况
晋中市市容环境卫生管理局单位机构1个，单位性质是差额事业单位。拥有事业编制人数206个（其中全额编制24人，差额编制182人）。2017年年初实有人数330人（在职人数181人，离休人数2人，退休人数147人）。
根据职责，我局设7个内设机构和14个下属单位。分别为：办公室、人事科、财务科、业务科、固废科、收费科、安全科及建管中心、特种机械心、七个征费管理所、五个作业公司。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算14778.49万元，2016年预算收入13343.50万元，较2016年预算增加10.75%。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出1436.15万元，2016年预算支出1468.80万元，较2016年支出减少2.22%。基本支出包括工资福利支出825.6万元、社保支出103.72万元、商品和服务支出55.35万元，对个人和家庭的补助451.48万元。
2．2017年项目支出6746.18万元，2016年预算支出6599.86万元。项目支出主要用于城乡社区环境卫生工作。
3．“三公”经费情况
2017年经费预算5.99万元，2016年支出5.99万元，主要原因是2017年与2016年保持一致，没有特殊、大数额支出，不增不减。2017年主要用于公务用车维修维护费5.59万元、公务接待0.4万元。
（三）政府性基金预算情况
2017年预算项目支出6596.16万元，2016年预算5274.84万元，2017年较2016年增加25.05%。
项目支出主要用于乡村清洁工程3375.12万元，城区环境卫生设施设备300万元，2017年市城区重点工程等2921.04万元。
（四）机关运行经费
2017年预算265.58万元，2016年预算100万元，2017年较2016年增加165.58万元。增加的经费主要用于将单位现有的取暖锅炉拆除，按市环保局的要求纳入市城区集中供暖系统。
（五）政府采购情况说明
2017年预算2789.39万元。其中台式计算机9万元，便携式计算机4.2万元，交换设备0.64万元，其他网络设备0.50万元，移动存储设备0.65万元，其他存储设备0.16万元，打印设备1.20万元，一体机1.25万元，投影仪1.20万元，照相机及器材1.80万元，其他办公设备1.17万元，图书0.40万元，台桌类1.38万元，办公椅类1.64万元，文件柜类1.02万元，环卫制服类40万元，抑尘剂30万元，纸质文具及办公用品1.46万元，硒鼓粉盒2.56万元，办公楼集中供暖改造90.44万元，公务车辆维修和保养服务1.45万元，公务车辆加油服务1.54万元，公务车辆保险2.19万元，清雪融雪剂50万元，2013年新改建公共卫生间项目22.31万元，2014年公共卫生间建设项目79.02万元，天湖停车场升级改造700万元，2016、2017年城乡建筑垃圾消纳处置场项目643.25万元，2015年市城区公厕建设项目393.14万元，医疗垃圾技改项目42.82万元，217年市城区公厕及转运站项目300万元，环卫工人休息室及管理间100万元，市固废循环利用产业园规划环评编制费48万元，环卫清洗扫路车132万元，环卫工具车及撒布机41万元，环卫洒水车42万元。
三、2017年部门预算表
详见附表（上传经人代会审议通过的“部门预算表”)。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
政府采购表_[349]晋中市市容环境卫生管理局(1).xls