晋中市食品药品检验检测中心

2019年度部门预算说明

一、晋中市食品药品检验检测中心部门概况

（一）主要职能

我中心主要负责全市餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、药包材的技术监督；承担食品、药品、药包材、保健食品、化妆品的监督检验、复验、委托检验以及国家、省、市计划的抽样检验工作；开展相关食品药品检验的科研工作；负责提供本市食品药品质量分析报告，综合上报和反馈相关质量信息，提供监督管理所需的技术数据；负责本行政区域的药品生产、经营单位和医疗机构的药品检验机构及其人员业务指导工作；为基层药品检验机构提供业务技术指导；承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

我中心为1个独立的核算单位。

二、晋中市食品药品检验检测中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算658.19万元，比2018年减少313.9万元，减少33%，主要原因为减少食品安全能力建设配套资金(购食品检验仪器)。

（二）一般公共预算支出情况

1、2019年基本支出259.04万元，2018年基本支出247.09万元，2019年比2018年增加11.95万元。基本支出包括工资福利支出197.9万元，商品和服务支出50.71万元，对个人和家庭补助支出10.43万元。增加的主要原因为2019年预算支出食品安全能力建设取暖费。

2、2019年项目支出399.17万元，2018年项目支出725万元，2019年比2018年减少325.83万元。

项目支出主要用于食品药品检验。减少的原因为减少食品安全能力建设配套资金(购食品检验仪器)。

3、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.3万元，比2018年增加0.1万元。其中：公务用车运行维护费2万元,与2018年一致，公务接待费0.3万元，比2018年增加0.1万元。2019年和2018年均无公务用车购置费和因公出国出境费用.增加原因为2019年预计开展食品药品资质认证扩项工作.

(三)政府基金性预算支出情况

2019年政府性基金项目支出377.15万元,2018年政府性基金项目支出719万元，2019年比2018年减少341.85万元。政府性基金全部用于购买检验专用仪器，以增加检验检测能力。减少原因为政府减少食品安全能力建设项目资金投入。

(四)机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

(五)政府采购情况说明

 2019年政府采购预算386.33万元，其中：计算机网络设备0.05万元；移动存储设备0.3万元；一般输入输出设备0.10万元；办公设备3.05万元；办公消耗物品及类似类物品1.88万元；车辆维修和保养服务1.65万元；机动车保险服务0.35万元；住宿服务0.1万元；餐饮服务0.2万元；印刷和出版服务0.5万元；网络费1万元；食品安全检测设备377.15万元。

(六)预算绩效目标情况

2019年编报项目绩效目标1个，涉及377.15万元。

(七)国有资产占有和使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车1辆。

2、房屋情况

我单位与晋中市食品药品监督管理局共用一幢办公楼,我单位占3-5层,总共2000平方米.

(八)政府购买服务情况

1、本单位无政府购买服务情况.

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算草案表_[020]晋中市食品药品检验检测中心(1).xls

绩效目标申报表(1).xls