晋中市食品药品检验检测中心2017年预算公开
晋中市食品药品检验检测中心
2017年部门预算说明
一、晋中市食品药品检验检测中心部门概况
（一）主要职能
我中心主要负责全市餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、药包材的技术监督；承担食品、药品、药包材、保健食品、化妆品的监督检验、复验、委托检验以及国家、省、市计划的抽样检验工作；开展相关食品药品检验的科研工作；负责提供本市食品药品质量分析报告，综合上报和反馈相关质量信息，提供监督管理所需的技术数据；负责本行政区域的药品生产、经营单位和医疗机构的药品检验机构及其人员业务指导工作；为基层药品检验机构提供业务技术指导；承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
我中心为1个独立的核算单位。
二、晋中市食品药品检验检测中心部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算 325.87万元，比2016年减少77.65万元，减少19%。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出300.62万元，2016年基本支出303.8万元，2017年比2016年减少3.18万元。基本支出包括工资福利支出177.82万元，商品和服务支出24.9万元，对个人和家庭的补助支出97.9万元。减少的主要原因为人员减少。
2、2017年项目支出25.25万元，2016年项目支出99.72万元，2017年比2016年减少74.47万元。
项目支出主要用于食品药品检验。减少的原因为项目支出调整。
3、“三公”经费情况 ：2017年“三公”经费预算2.5万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务招待费0.5万元。比2016年减少0.2万元。主要原因为2017年食品药品资质认证增加招待费。
4、事业运行经费
2017年事业运行经费：22.19万元，其中：办公费3.65万元，邮电费0.3万元，差旅费1.5万元，维修费1.5万元，公务接待费0.5万元，其他商品服务支出3万元，办公取暖费6.8万元，物业管理费2.84万元，交通费2万元，福利费0.1万元。
5、本单位无政府性基金预算。
6、政府采购情况：
2017年政府采购预算13.16万元，其中：台式电脑2台，1.35万元；检验用UPS，4组，4.25万元；激光打印机1台，0.54万元；纸质文具及办公用品0.92万元；路由器0.05万元；入侵检测设备0.15万元；移动存储设备0.6万元；一般输入设备0.1万元；硒鼓、粉盒1.2万元；车辆维修和保养服务0.8万元；车辆加油服务0.4万元；住宿服务0.2万元；印刷和出版服务1.5万元；机动车保养0.8万元；餐饮服务0.3服务。
(三)预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标2个，涉及25.25万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
