晋中市水利勘测设计院

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市水利勘测设计院部门概况

（一）主要职能

晋中市水利勘测设计院部主要工作是负责全晋中市水利工程勘测、设计及监理服务，承担全市范围内中小型水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪、工程勘测、规划设计，承担上述工程岩土治理、水文地质勘察及工程测量。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市水利勘测设计院内设办公室、设计一室、设计二室、设计三室、勘测队。

二、晋中市水利勘测设计院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算283.95万元，比2020年减少281.13万元。主要是2021年我单位属市事业单位改革范围，2021年单位预算主要为基本支出类，未安排相关项目支出类。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出281.15万元，2020年基本支出316.08万元，2021年比2020年减少34.93万元，基本支出包括工资福利支出262.63万元,商品和服务支出18.28万元，对个人和家庭的补助0.24万元，减少的主要原因是相关人员支出费用调减。

2．2021年项目支出2.8万元（为残疾人就业保障金），2020年项目支出249万元，2021年比2020年减少246.2万元。主要原因是2021年我单位列入事业单位改革范围，未安排相关项目类支出。

3.“三公”经费情况

2021年本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

2021年本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

2021年本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2021年本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我院核定保留业务用车2辆，其中工程设计业务用车1辆，工程地质勘测业务用车1辆.

2.房屋情况

我单位经晋中市机关事务管理局统筹整合安排，现在晋中市环保局大楼办公，占用面积700多平方米。

（八）政府购买服务情况

2021年本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

  2021年本单位无绩效目标。

2021年部门预算公开表_[102001]晋中市水利局(1).xls