晋中市水利勘测设计院

2019年度部门预算情况说明

一、晋中市水利勘测设计院部门概况

（一）主要职能

晋中市水利勘测设计院部主要工作是负责全晋中市水利工程勘测、设计及监理服务，承担全市范围内中小型水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整制、城市防洪、工程勘测、规划设计，承担上述工程岩土治理、水文地质勘察及工程测量。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市水利勘测设计院内设办公室、设计一室、设计二室、设计三室、勘测队。

二、晋中市水利勘测设计院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算556.11万元，比2018年增加105.95万元。主要是我院新承担了潇河河道（长147km）治导线规划编制项目、龙城大街区域水系治理工程项目，相关业务费用较上年增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出306.51万元，2018年基本支出288.15万元，2019年比2018年增加18.36万元，基本支出包括工资福利支出280.16万元、商品和服务支出26.11万元、对个人和家庭的补助0.24万元, 增加的主要原因是随着人员工资每年正常的调增机制，相应各类保障性支出随之增加。

2．2019年项目支出249.6万元，2018年项目支出162.01万元，2019年比2018年增加87.59万元。

项目支出主要用于水利工程建设前期各项勘测、设计工作保障经费，增加主要原因是2019年我院新承担了潇河河道（长147km）治导线规划编制项目、龙城大街区域水系治理工程项目，相关业务保障费用较上年增加。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元，比2018年减少2万元，其中公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元.本单位2019年无公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。“三公”经费减少的主要原因是2018年我单位按照事业单位公务用车改革要求，处置公务用车一辆，保留了2辆工作业务用车。

（三）政府性基金预算情况

2019年本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2019年本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额193.05万元，其中：计算机设备6.5万元，打印机设备0.55纸质文具及办公用品2.5万元，硒鼓、粉盒3.5万元，专业技术服务采购180万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额180万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我院核定保留业务用车2辆，其中工程设计业务用车1辆，工程地质勘测业务用车1辆.

2.房屋情况

我单位经晋中市机关事务管理局统筹整合安排，现在晋中市环保局大楼办公，占用面积约700多平米。

（八）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算表_[161]晋中市水利勘测设计院.xls

晋中市水利勘测设计院目标申报表.xls