晋中市水利勘测设计院2018年预算公开
晋中市水利勘测设计院预算说明
一、晋中市水利勘测设计院概况
（一）主要职能
晋中市水利勘测设计院主要工作是负责全晋中市水利工程勘测、设计及监理服务，承担全市范围内中小型水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整制、城市防洪、工程勘测、规划设计，承担上述工程岩土治理、水文地质勘察及工程测量。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：我院为财政补助独立核算机构，机构数为1（晋中市水利勘测设计院）.
二、晋中市水利勘测设计院预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年预算收入为450.16万元，比2017年减少108.5万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出288.15万元，2017年基本支出285.46万元，2018年比2017年增加2.69万元，基本支出包括工资福利支出,273.22万元，商品和服务支出14.79万元，对个人和家庭的补助0.14万元。主要增加原因为随人员工资每年正常的调增机制，相应各类保障性支出随之增加。
2．2018年项目支出162.01万元，2017年项目支出273.2万元，2018年比2017年减少111.19万元。
项目支出主要用于农林水支出下其他水利支出项。主要减少原因是项目中水利工程建设前期各项工作经费较上年减少，所承担水利工程的勘测、设计任务中，大部分主体工作任务已在上年完成
3.“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算10万元，与2017年相等，其中公务用车运行维护费10万元，本年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出预算。2017年也未安排公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出预算。
（三）政府性基金预算情况
2018年我单位无政府性基金预算。2017年也无此项支出预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年我单位无机关运行经费。2017年也无此项经费支出预算。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算87.01万元，其中：其中计算机设备7.4万元、打印机设备0.61万元、地质勘测专用仪表仪器设备10万元、视频会议系统设备3万元、纸质文具及办公用品2.5万元、硒鼓、粉盒3.5万元、专业技术服务采购60万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额60元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
事业单位公务用车制度尚未改革，现有车辆共计3辆，其中一般公务用车1辆，工程设计业务用车1辆，地质勘测专业用车1辆。
2.房屋情况
我单位经晋中市机关事务管理局统筹整合安排，现在晋中市环保局大楼办公，占用办公面积约700多平米。
（八）政府购买服务情况
本单位无政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
