晋中市水利勘测设计院

2016年部门预算情况说明

一、      部门概况

      晋中市水利勘测设计院属晋中市水利局一下属财政全额拨款单位，实行独立核算财务制度。其主要职责是：拟定全市水利发展规划；组织编制全市水流域综合规划和专项规划；负责全市水利工程项目建议书和可行性研究报告、初步设计、和技术设计等前期工作的管理和审查工作；承担全市水利工程项目的岩土治理、水文地质勘察及工程测量；开展与水利工程相关公益项目技术咨询与服务。

二、部门预算情况说明

 （一）收入预算情况

2016年收入预算624.69万元，比2015年增加166.85万元。

（二）一般公共预算支出情况）

       1、2016年基本支出297.62万元，2015年无基本支出项目，基本支出包括社会保障和就业支出47.03万元（其中基本养老保险缴费支出33.59万元、职业年金缴费支出13.44万元）、医疗保障支出10.56万元（其中事业单位医疗支出10.21万元、其他医疗保障支出0.35万元）、农林水其他水利支出213.33万元、住房保障支出26.7万元。新增原因主要是基本支出项目2015年在上级单位水利局核算，2016年按财政安排要求，基本项支出划归我单位自己核算。

     2、2016年项目支出327.07万元，2015年支出457.84万元，2016年比2015年减少130.77万元。

   项目支出主要用于本单位勘测、设计业务支出180万元、本年专用设备，软件购置费支出27.9万元、水利工程勘测，设计前期工作经费97.7万元、2015年度职工考核奖19.47万元、第一驻村第一书记工作补助2万元。减少主要原因是在上年预算支出安排使用基础上，进一步优化2016年支出安排，使得预算资金使用更合理，更高效。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算16万元，比2015年减少6.7万元，其中公务车运行维护费16万元，比上年减少2万元；无公务接待费支出，比2015年减少4.7万元。减少主要原因是进一步优化2016年支出安排，使得预算资金使用更合理，更高效。

（三）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个（水利工程设计、勘测专用设备购置及软件配置费），涉及27.9万元

三2016年部门预算表

   详见附表。

晋中市水利勘测设计院2016年决算支出表.xls