晋中市水利局2021年度部门预算情况说明

一、晋中市水利局概况

（一）主要职能

晋中市水利局主要工作是：承担全市水利发展规划、水资源管理、水利工程建设与管理、农村水利、水土保持、节水管理、河道管理、水政执法、水旱灾害防御及水库移民后扶等职责任务。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

晋中市水利局是正处级行政单位，所属事业单位2个，晋中市水利发展中心（晋中市河长制事务服务中心），副处级全额事业单位；晋中市潇河流域管理中心，正科级差额事业单位。

今年变动主要因机构改革，撤销了原市水利信息中心、市后勤服务中心两个科级事业单位。整合市水政监察支队、市水旱灾害防御中心、市河道管理站、市水利工程质量监督站、市水利技术推广站、市供排水管理站、市水土保持监督监测站、市节约用水服务中心、晋中市河长制事务服务中心、市水工程移民服务中心等10个事业单位组建了市水利发展中心（晋中市河长制事务服务中心）。将市水利勘测设计院改企转制。将原市潇河流域管理处更名为潇河流域管理中心，由正处级差额事业单位调整为正科级差额事业单位。

二、晋中市水利局部门预算情况说明

（一）预算收入情况

2021年收入预算7990.29万元，比2020年减少506.37万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1413.54万元，2020年基本支出1585.01万元，2021年比2020年减少171.47万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助和其他资本性支出， 减少的主要原因是人员减少和人员调离以及退休人员增加离休人员去世。

2．2021年项目支出157.36万元，2020年项目支出6911.65万元，2021年比2020年减少6754.29万元。

项目支出主要用于项目尾款及质保金支付项目、最严格水资源管理制度执行专项经费、法律顾问费用、长期聘用人员工资、残疾人就业保障金、水利建筑工程总公司离休干部津补贴、住房补贴、取暖费补差。减少的主要原因是政府财政预算统一规划需要，将大部分项目支出划分到政府性基金支出。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算29.5万元，比2020年减少3.55万元，公务接待费1万元，比上年减少0.05万元；公务用车运行维护费28.5万元，比上年减少3.5万元。减少的主要原因是事业人员的减少。

（三）政府性基金预算情况

2021年项目支出6419.39万元，2020年项目支出0万元，2021年比2020年增加6419.39万元。

项目支出主要用于项河长制推进项目、河道管理项目全市中小型水库维修养护及移民后期扶持资金、农村饮水安全巩固提升、维修养护及农水项目资金；水旱灾害预防、水土保持及信息化平台运行维护费；晋中市城区集中式地下水饮用水水源地建设工程剩余工程款。增加的主要原因是政府财政预算统一规划需要，将大部分项目支出划分到政府性基金支出。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费188.95万元，比上年减少35.56万元。其中：办公及印刷费20.72万元，水电费32.8万元，取暖费24.1万元，物业管理费23万元，公务用车运行维护费28.5万元，邮电费3.2万元，差旅费13.58万元，会议、培训接待费4.5万元，福利费25.14万元，日常维修费2万元，其他费用11.41万元。减少原因:按财政部门要求，统一压减市本级一般性支出。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额412.27万元，其中：河长制信息系统河流健康监测设备100万元、海康威视激光云台（具备）识别功能40万元、河长制信息系统二次开发（软件）200万元、奔图 M7105DN一体打印机0.27万元、IPS入侵防御系统特征库<br>1年升级授权1万元、vpn系统3.5万元、服务器杀毒软件0.5万元、智慧水政管理平台水资源税信息管理系统45万元、机房辅助设备和视频会议3.5万元、复印纸1万元、双面办公桌0.48万元、铁皮文件柜0.32万元、多功能打印机0.6万元、电脑1.1万元、水质检测中心药品费用15万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标7个，金额6479.39万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的应急公务及离退休工作用车3辆。下属事业单位实有汽车10辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积3597平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算575.15万元，其中：物业管理费23万元、印刷费4.6万元、会议费1.5万元、培训费4万元、公务接待费1万元、智慧水政平台升级建设60万元、晋中市河流管理范围划界成果整合服务60万元、晋中市重点河流及城区超标洪水防御预案编制199.55万元、一河（湖）一策编制服务90万元、河流健康评价编制服务95万元、汽车保险汽车加油和维修28.5万元、水资办公报编制8万元。

2.政府购买服务指导目录

按照财政部门制定的政府购买服务指导目录执行，我单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

       详见附表。

2021年部门预算公开表_[102001]晋中市水利局.xls

2021年绩效目标申报表.zip