晋中市水利局 2020年度部门预算情况说明
一、晋中市水利局概况
（一）主要职能
晋中市水利局主要工作是：承担全市水利发展规划、水资源管理、水利工程建设与管理、农村水利、水土保持、节水管理、河道管理、水政执法、水旱灾害防御及水库移民后扶等职责任务。完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
晋中市水利局内设6个行政职能科（室），分别为办公室（党委办公室）、水政监督科、规划财务科、水资源管理科（晋中市节约用水办公室）、建设与管理科（水旱灾害防御科、河长制工作科）、农村水利水保科。下设13个全额事业单位，分别为河长制事务服务中心、水工程移民服务中心、水利勘测设计院（财务独立）、水政监察支队、水土保持监督监测站、供排水管理站、河道管理站、水利信息中心、水利工程质量监督站、水利技术推广站、节约用水服务中心、水旱灾害防御中心、局机关后勤服务中心。
二、晋中市水利局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算8496.66万元，比2019年减少1257.78万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出1585.01万元，2019年基本支出1513.27万元， 2020年比2019年增加71.74万元。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助和其他资本性支出，增加的主要原因是在职人员工资增资和新进人员。
2.2020年项目支出6911.65万元，2019年项目支出8241.17万元（包括城区新建集中式地下水饮用水源地建设5348.87万元），2020年比2019年减少1329.52万元。
项目支出主要用于全市地下水保护考核体系建设与监测、全市中小型水库维修养护、河道和水库工程管理范围划界、农村饮水安全维修养护及水旱灾害防御等。减少原因：政府财政预算统一规划需要。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算33.05万元，其中因公出国（境）费用0万元，和上年持平；公务接待费1.05万元，和上年持平；公务用车运行维护费32万元，比上年增加1万元。增加原因：2020年水利工作任务较多，车辆燃油、维修也相应有所增加。
（三）政府性基金预算情况。
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费预算224.51万元，比上年减少24.25万元。其中：办公及印刷费20.44万元，水电费30.8万元，取暖费24.1万元，物业管理费20.4万元，公务用车运行维护费15万元，邮电费3万元，差旅费19万元，会议、培训接待费4.55，福利费28.19万元，日常维修费2万元，工会经费16.06万元，专用材料及一般设备购置费6.5万元，其他费用34.47万元。减少原因:按财政部门要求，统一压减市本级一般性支出。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算394.55万元，其中：计算机设备2万元，其他办公消耗用品及类似物品3万元，输入输出设备1万元，台桌、椅凳类1.5万元，会议培训及接待费7.05万元，汽车保险、加油和维修27万元，印刷费2万元，机房辅助设备5万元，水质检测药剂费13万元，软件开发服务163万元，信息系统集成实施服务60万元，关井压采设备安装33万元，LED显示屏、视屏设备66万元，数据库服务器10万元，设备购置1万元。
（六）预算绩效目标情况
2020年编报项目绩效目标22项，涉及金额6911.65万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的应急公务及离退休工作用车3辆。下属事业单位实有汽车10辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积3597平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算151.27万元，其中：保洁服务20.4万元，汾河流域景观规划编制50万元，全市地下水保护考核体系建设及监测47.87万元，行政许可技术报告评审费30万元，市级山洪灾害监测预警平台运行维护3万元。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
四、2020年部门预算表
详见附表。
