晋中市水利局2018年度部门决算
晋中市水利局2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
市水利局是市政府工作部门，属一级预算单位，正处级建制，全市水行政主管部门，主要承担着全市水利发展规划、水资源管理、水利工程建设与管理、农村水利、水土保持、节水管理、河道管理、水政执法、水旱灾害防御及水库移民后扶等职责任务。
二、机构设置情况
晋中市水利局机关内设行政科室6个，即：办公室（党委办公室）、行政审批科（水政监督科）、规划财务科、水资源管理科（晋中市节约用水办公室）、建设与管理科（水旱灾害防御科、河长制工作科）、农村水利水保科。所属事业单位有14个，分别是河长制事务服务中心、水工程移民服务中心、水利勘测设计院、水政监察支队、水土保持监督监测站、供排水管理站、河道管理站、水利信息中心、水利工程质量监督站、水利技术推广站、节约用水服务中心、水旱灾害防御中心、水产品质量检测中心、局机关后勤服务中心。
第二部分2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计2619.37万元，比2017年减少392.85万元，下降13.04%，主要原因是：退休人员养老金由养老保险发放；2018年度支出合计2289.78万元，比2017年减少540.36万元，下降19.09%，主要原因是：退休人员养老金由养老保险中心发放、项目支出有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2445.65万元，其中：财政拨款收入2445.32万元，占比99.99%；其他收入0.33万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2289.78万元，其中：基本支出1579.07万元，占比68.96%；项目支出710.71万元，占比31.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计2445.32万元，比2017年减少338.62万元，下降12.16%。主要原因是退休人员养老金由养老保险中心发放；2018年度财政拨款支出合计2289.78万元，比2017年减少540.36万元，下降19.09%。主要原因是退休人员养老金由养老保险中心发放、项目支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2289.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少540.36万元，下降19.09%。主要原因是退休人员养老金由养老保险中心发放、项目支出有所减少。其中，人员经费1390.98万元，占比60.75%，日常公用经费234.30万元，占比10.23%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出2281.02万元，完成预算的93.66%，用于人员经费1390.98万元、商品和服务支出831.60、资本性支出58.44万元。较2017年决算减少520.51万元，下降18.57%，主要原因退休人员养老金由养老保险中心发放、项目支出有所减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为39.49万元，完成预算的98.36%，比上年增加3.29万元，增长9.09%，原因是：公务用车维护运行费增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算39万元，占比98.75%，比上年增加3.57万元，增长10.07%；公务接待费支出决算0.49万元，占1.25比%，比上年减少0.3万元，下降40%。具体情况如下：我局2018年未发生因公出国（境）费用；未购置车辆；因2018年水利工作较多车辆使用频繁故车辆维修及燃油较上年有所增加。2018年共接待5批次计39人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出216.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加17.64万元，增长8.86%。主要原因是：因工作需要差旅费、公务用车运行维护费比上年有所增加、按规定福利费标准提高。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额99.02万元，其中：政府采购货物支出43.66万元、政府采购工程支出11.25万元、政府采购服务支出44.11万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中，离退休干部用车2辆、应急1辆、其他用车10辆，其他用车主要是防汛1辆、水政监察4辆、水资源管理2辆、河道治理1辆、水质检测1辆、水保监测1辆。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目23个,涉及一般公共预算当年拨款1880.47万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额3578.76万元，评价得分95.1分，结果为优秀；自评项目23个，涉及金额1880.47万元，评价结果等级为优秀的23个。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
