晋中市水利局2018年部门预算公开
一、晋中市水利局概况
（一）主要职能
晋中市水利局部主要工作是：拟定全市水利工作规定、办法、意见、发展战略和中长期规划，并监督实施；统一管理全市水资源；组织、指导和监督全市节约用水、水政监察、水行政执法、水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；负责并指导全市农村水利工作、水土保持工作、水利科技、外事、教育工作、水利队伍建设工作；组织编制审查全市水利基建项目建议书和可行性报告；承担全市防汛抗旱日常工作、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
晋中市水利局内设7个行政职能科（室），下设16个全额事业单位，分别为晋中市水土保持监督监测站、晋中市水产品质量检验中心、晋中市水利技术推广站、晋中市水产工作站、晋中市水利局机关后勤服务中心、晋中市防汛抗旱指挥部办公室、晋中市农田水利基本建设指挥部办公室、晋中市供排水管理站、晋中市水利工程质量监督站、晋中市水利信息服务中心、晋中市水库移民工作办公室、晋中市节约用水管理中心、晋中市河道管理站、晋中市水工程移民工作办公室、晋中市水产品质量检测中心、晋中市水资源管理委员会办公室。
二、晋中市水利局部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算3587.6万元，比2017年减少370.67万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2018年基本支出1506.73万元，2017年基本支出1917.81万元， 2018年比2017年减少411.08万元。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助和其他资本性支出，减少的主要原因是退休人员工资不再由原单位发放。
2、2018年项目支出1920. 87万元，2017年项目支出2040.46万元，2018年比2017年减少119.59万元。
项目支出主要用于全市地表水、地下水水质监测化验、全市中小型水库维修养护、榆社县小镢沟水库除险加固、农村饮水安全维修养护及防汛抗旱费等。减少原因：政府改革需要。
3、“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算15.86万元，和去年基本持平，其中公务接待费1.05万元，公务用车运行维护费14.81万元。
（三）政府性基金预算情况。
1、2017、2018年没有基本支出。
2、2018项目支出160万元，2017年没有项目支出，2018年比2017年增加160万元。
项目支出用于全市中小型水库维修养护，增加的主要原因是支出功能科目调整。
3、“三公”经费情况
2017、2018年没有“三公”经费预算。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费预算77.36万元，其中：办公费19.8万元、办公用房水电费6.16万元、办公用房取暖费24.1万元，办公用房物业管理费20.4万元、公务用车运行维护费6.9万元。和2017年持平。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算323.05万元，其中：计算机设备3.6万元，纸质文具及办公用品0.6万元，硒鼓、粉盒1万元，复印机2万元，文印设备1.3万元，台桌、椅凳类0.5万元，其他办公消耗用品及类似物品1万元，会议培训及接待费18.05万元，汽车保险、加油和维修15万元，印刷费5万元，防汛装备购置8万元，水质检测药剂费20万元，市城区自备水井关井压采费用127万元，抢险物资仓库建设120万元。
（六）预算绩效目标情况
2018年编报项目绩效目标24项，涉及金额2040.47万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的应急公务及离退休工作用车3辆。下属事业单位实有汽车15辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积3597平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位政府购买服务预算325.02万元，其中：保洁服务20.4万元，防汛抗旱指挥系统运行维护5万元，河长制一河一策编制及公示牌设立165.75万元，水产品质量安全抽检6万元，规模以上河道排污口排放水质抽测10万元，地表水、地下水监测化验30万元，全市地下水保护考核体系建设及监测47.87万元，市级水资源全域化配置方案编制40万元，
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。
