晋中市审计局2021年度部门预算情况说明_市审计局_市政府工作部门及所属事业单位_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市审计局2021年度部门预算情况说明

来源：发布时间：2021-03-19 浏览次数：次【字体：小大】

一、晋中市审计局部门概况

（一）主要职能

晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门，在市长和审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。其主要职责是：制定本市审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项；对县（区、市）审计机关审计工作进行领导；完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2020年末，我单位行政编制49人，实有在职人员44人，退休人员42人；事业编制31人，实有在职人员19人，退休人员4人。

二、晋中市审计局部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1682.39万元，比2020年减少297.64万元。主要是我局根据实际工作需要对审计业务项目进行了整合调整，并在完成高清会议系统升级的基础上，缩减了项目支出。

（二）一般公共预算支出情况

1.2021年基本支出961.19万元，2020年基本支出1010.53万元，2021年比2020年减少49.34万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出, 减少的主要原因是在职人员减少5人，离休人员减少1人。

2．2021年项目支出721.2万元，2020年项目支出969.5万元，2021年比2020年减少248.3万元。

项目支出主要用于信息化建设、审计业务费用、审计业务培训等，减少的主要原因是高清会议系统已完成升级，缩减了审计业务支出。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.6万元，与2020年持平。其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费8.6万元，均与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费207.03万元，比上年增加3.76万元。主要用于办公费、印刷费、办公楼日常维护、办公楼取暖、物业管理费等。增加主要原因是我局办公楼内入驻多家单位，综合定额公用费用随之增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额81.3万元，其中：办公消耗用品21万元，印刷费23万元、计算机设备等10.5万元、车辆维修保养8.6万元、餐饮住宿服务2.5万元、办公设备购置5.7万元、专业技能培训服务10万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标6个，金额690.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积5792平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算220万元，其中：审计服务190万元、数据分析服务10万元、其他服务20万元。

2.政府购买服务指导目录

我单位未制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[434001]晋中市审计局.xls