晋中市审计局2020年部门预算编制情况说明
晋中市审计局2020年度部门预算情况说明
一、晋中市审计局部门概况
（一）主要职能
晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门，在市长和审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。其主要职责是：制定本市审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项；对县（区、市）审计机关审计工作进行领导；完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
2019年末，我单位行政编制49人，实有在职人员49人，离休人员1人，退休人员39人；事业编制26人，实有在职人员17人，退休人员4人。
二、晋中市审计局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算1980.03万元，比2018年增加400.89万元。主要是我局为适应审计全覆盖以及自然资源离任审计的新政策增加了投资审计、经责审计项目经费、高清会议视频升级项目、档案电子化升级项目。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1010.53万元，2018年基本支出760.54万元，2020年比2019年增加249.99万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出, 增加的主要原因是我局因机构改革新增人员13名，通过招考等形式新增人员6名。
2．2020年项目支出969.5万元，2019年项目支出818.6万元，2020年比2019年增加150.9万元。
项目支出主要用于信息化建设、审计业务费用、审计业务培训等，增加的主要原因是为适应审计全覆盖、高清会议系统升级、档案电子化项目升级项目增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.6万元，比2018年减少1.6万元，其中公务接待费1万元，比上年减少1.6万元；公务用车运行维护费8.6万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务接待费减少1.6万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费203.27万元，比上年增加34.36万元。主要用于：办公楼日常维护、办公楼取暖、物业管理费、办公设备购置等。增加主要原因是我局因机构改革综合定额公用费用增加，物业管理费、取暖费等也随之增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额354.43万元，其中：，办公消耗用品50.33万元，印刷费21万元、计算机软件、输入输出设备等141万元、车辆维修7.6万元、车辆保险1万元、餐饮住宿服务20万元、办公设备购置2.5万元、家具用具5万元、其他目录外限额内86万元等。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标11个，金额964.5万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。下属事业单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积5792平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算347.4万元，其中：审计服务275万元、物业管理服务28.4万元、其他服务44万元。
2.政府购买服务指导目录
没有制定政府购买。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
