晋中市审计局2018年度部门决算
晋中市审计局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门，在市长和审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。其主要职责是：制定本市审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项；对县（区、市）审计机关审计工作进行领导；完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我局是晋中市政府主管全市审计工作的职能部门，正处级建制，局机关内设职能科室13个，下属全额事业单位3个（经济责任审计中心、晋中市投资审计中心、晋中市审计局后勤服务中心）、自收自支事业单位1个（晋中市金审中心）。
我局行政编制41名，实有30名，；临时工勤编制1名，实有1名；全额事业编制24名，实有19名，；自收自支事业编制14名，实有14名。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1488.65万元，比2017减少133.92万元，下降8%，主要原因是：我局2018年退休、调离人员较多工资福利支出减少；2018年度支出合计1488.65万元，比2017减少133.92万元，下降8%，主要原因是：基本支出减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1430.88万元，其中：财政拨款收入1430.88万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1487.55万元，其中：基本支出908.85万元，占比61%；项目支出578.69万元，占比39%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1430.88万元，比2017减少151.74万元，下降10%。主要原因是我局2018年人员调离退休人数较多；2018年度财政拨款支出合计1487.55万元，比2017减少72.77万元，下降5%。主要原因是人员经费支出减少基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1487.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少72.77万元，下降5%。主要原因是人员调出较多。其中，人员经费908.85万元，占比61%，日常公用经费159.36万元，占比39%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出1246.98万元，完成预算的100%，较2017年决算减少3.12万元，用于审计项目经费支出、行政事业人员工资福利支出，审计信息化建设、审计培训工作等；社会保障和就业支出137.65万元、医疗卫生与计划生育支出25.67万元住房保障支出68.28万元，3项支出总计231.6万元，预算完成100%比2017年325.37万元减少93.77万元下降28%。，主要原因我局2018年人员调出、退休人员较多各项社保、公积金资金支出减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算的67%，比上年减少0.87万元，下降9.98%，原因是：我局出台了更加严格的公务用车使用办法，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.82万元，占比100%，比上年减少0.87万元，下降9.98%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：我局2018年我局无因公出国费支出、无公务接待费支出，账面车辆保有量为5辆，实有公车2辆为老干部专用车、机要车，其余3辆车以通过公车改革调拨平台使用，因财政局资产统一处置的原因尚未下账。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出159万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.60万元，降低0.37%。主要原因是：我局厉行节俭进一步规范公用经费使用。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额67.7万元，其中：政府采购货物支出58.63万元、政府采购工程支出1.47万元、政府采购服务支出7.6万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车车辆已经完成车改由管理局统一安排；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款40万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1487.55万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额40万元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
