晋中市审计局部门决算说明

         一、主要职能：

晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门，在市政府领导下和审计厅的业务指导下，负责全市的审计工作。其主要职责是：制定本市审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项；对县（区、市）审计机关审计工作进行领导；完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。

          二、机构人员情况：

2016年末，我单位行政编制41人，实有在职人员39人，离休人员2人，退休人员34人；事业编制23人，实有在职人员23人，退休人员2人。

三、决算情况分析：

2016年，我单位公共预算财政拨款收入1406.26万元，支出1460.42万元，结转下年41.85万元。预算执行率97.02%。其中，基本支出932.46万元，占总支出的63.85%；项目支出527.96万元，占总支出的36.15%。同2015年相比，公共预算财政拨款收入增加41.04万元，增幅3.06%，支出增加120.2万元，增幅8.97%，其中，基本支出增加76.99万元，增幅9%，项目支出增加43.2万元，增幅8.91%。主要原因为，基本支出方面主要是由于在职人员工资调整形成的支出增加，项目支出方面主要是由于今年我单位承担的审计项目增加，造成相应的聘用费和差旅费增加。

2016年，我单位“三公经费”支出总计7.7万元，具体为：公车用车保有量为5辆，当年公务用车维护费用7.58万元，较2015年减少6.46万元，减幅46.01%。公务接待费0.12万元。

本单位机关运行经费支出141.61万元，较2015年增加113.4万元，主要原因是新的预算法实施后，原本在项目经费中单位水电暖费用、车辆运行费用、办公费用等日常机关运行经费在基本支出中列支，统计口径发生了变化，造成支出增加。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，实际在用车辆2辆，无大型通用设备及专用设备。

2016年，我单位政府采购预算42.92万元，实际采购41.29万元，节约财政资金1.63万元。

四、2016年部门决算表

详见附表。

2016年晋中市审计局决算公开表.xls