晋中市审计局部门决算说明

     一、主要职能：

晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门，在市长和审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。其主要职责是：制定本市审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项；对县（区、市）审计机关审计工作进行领导；完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。

     二、机构人员情况：

2015年末，我单位行政编制41人，实有在职人员38人，离休人员2人，退休人员33人；事业编制24人，实有在职人员24人，退休人员1人。

三、决算情况分析：

2015年，我单位公共预算财政拨款收入1365.22万元（含上年结余39.62万元），支出1340.22万元，预算执行率98.17%。其中，基本支出855.47万元，占总支出的63.83%；项目支出484.76万元，占总支出的36.17%。同2014年相比，公共预算财政拨款收入减少140.58万元，减幅9.34%，支出增加95.12万元，增幅7.64%，其中，基本支出增加162.50万元，增幅23.45%，项目支出减少307.46万元，减幅38.81%。主要原因为，基本支出方面主要是由于在职人员和离退休人员的工资改革形成的支出增加，项目支出方面主要是由于今年进行的投资审计、社保审计等项目已经完成，但尚未来得及支付聘用费和差旅费等。

2015年，我单位“三公经费”支出总计14.7万元，具体为：因公出国（境）费用0.66万元，为2014年2人次因公出境培训产生的国内费用部分。公车用车保有量为8辆，当年公务用车维护费用14.04万元，较2014年减少23.73万元，减幅62.82%。全年无公务接待费。

四、2015年部门决算表

详见附表。

2015年晋中市审计局决算公开表.XLS