晋中市审计局部门预算说明
一、晋中市审计局部门概况
(一)主要职能
晋中市审计局是晋中市人民政府的职能部门,在市长和审计厅的双重领导下,负责全市的审计工作。其主要职责是:制定本市审计工作的政策和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项;对县(区、市)审计机关审计工作进行领导;完成审计厅和晋中市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
2015年末,我单位行政编制41人,实有在职人员38人,离休人员2人,退休人员33人;事业编制24人,实有在职人员24人,退休人员1人。
二、晋中市审计局部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2016年收入预算1890.4万元,比2015年减少291.78万元,减少13.37%。
(二)一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出922.4万元,2015年基本支出622.77万元,2016年比2015年增加299.63万元,基本支出包括工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助支出,其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加。
2、2016年项目支出898万元,2015年项目支出1559.41万元,2016年比2015年减少661.41元。项目支出主要用于信息化建设、审计业务费用、审计业务培训等。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算12.64万元,比2015年减少2.06万元。其中公务接待费5万元;公务用车运行费7.64万元,比上年减少6.4万元。减少的原因主要是2016年取消了公务用车,只留了2辆公务应急用车。
(三)预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标2个,涉及209万元。
三、2016年部门预算表
详见附表。