晋中市人事考试中心2020年度部门预算情况说明
一、晋中市人事考试中心部门概况
（一）主要职能
晋中市人事考试中心主要工作是承担全市国家行政机关公务员录用考试；承担市直事业单位公开招聘考试；承担全市部分专业技术及职（执）业资格考试；会同有关部门指导协调、监督检查各市（区、县）的人事考试考务工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市人事考试中心。本单位内设办公室、考务部、技术部3个科室，核定财政拨款事业编制10名。截止2019年12月实有工作人员9人。
二、晋中市人事考试中心部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算322.61万元，比2019年减少19.07万元，减幅5.58%。主要是因2019年机构改革，部分考试将由其他单位组织实施。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出99.05万元，2019年基本支出92.49万元，2020年比2019年增加6.56万元，基本支出包括工资福利支出（职工工资、社保缴费等人员经费）、商品和服务支出（办公费、邮电费、交通费、工会经费等日常公用经费）、对个人和家庭的补助（独生子女奖励），增加的主要原因是人员职称晋升工资调增因素。
2．2020年项目支出223.56万元，2019年项目支出249.19万元，2020年比2019年减少25.63万元。
项目支出主要用于人事考试（笔试、面试）组织报名、命题、制卷、运送试卷、组织管理、监考巡视、阅卷登分及安全后勤保障等费用支出，减少的主要原因是2019年机构改革，部分考试将由其他单位组织实施。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.4万元，与2019年比较无增减。其中因公出国（境）费用0万元，与上年比较无增减；公务接待费1.1万元，与上年比较无增减；公务用车运行维护费1.3万元，与上年比较无增减；公务用车购置费0万元，与上年比较无增减。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费10.89万元，比上年增加2.03万元。主要用于：中心日常办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用支出，增加的主要原因是福利费和工会经费基数调整。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额21.07万元，其中：货物类5.53万元（普通图书0.25万元，音频设备0.75万元，存储设备0.08万元，办公消耗用品1.2万元，家具3.25万元）；服务类15.54万元（车辆维修和保养服务0.3万元，机动车保险服务0.4万元，机动车加油服务0.6万元，餐饮服务2.28万元，住宿服务4.8万元，印刷服务7.16万元）。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额223.56万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的业务用车1辆，用于保障人事考试工作任务需求。
2.房屋情况
本单位为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，办公、业务用房由机关事务管理局提供，面积为434.3平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2020年市直事业单位招聘工作人员面试保障经费项目绩效申报表.xlsx