晋中市人事考试中心2018年度部门决算

第一部分  中心概况

一、市人事考试中心承担全市国家行政机关公务员录用考试；承担市直事业单位公开招聘考试；承担全市部分专业技术及职（执）业资格考试；会同有关部门指导协调、监督检查各市（区、县）的人事考试考务工作。

二、我中心经市编办发（2015）42号文件核定内设办公室、考务部、技术部3个科室，核定财政拨款事业编制10名。截止2018年12月实有工作人员9人。

纳入部门决算编报范围的单位共一个，晋中市人事考试中心本级。

第二部分  2018年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计2,305,382.60元，比2017减少87,636.35元，下降3.66%，主要原因是：本年度调出1人，人员经费核减以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少；2018年度支出合计2,231,134.36元，比2017减少161,823.42元，下降6.76%，主要原因是：本年度调出1人，人员经费核减以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,305,382.60元，其中：财政拨款收入2,276,834.36元，占比98.76%；市人社局拨扶贫工作经费28,500.00元，利息收入48.24元,共占比1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,231,134.36元，其中：基本支出1,110,947.36元，占比49.79%；项目支出1,120,187.00元，占比50.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计2,276,834.36元，比2017减少47,615.45元，下降2.05%。主要原因是本年度调出1人，人员经费核减以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少；2018年度财政拨款支出合计2,204,234.36元，比2017减少120,215.45元，下降5.17%。主要原因是本年度调出1人（人员经费核减）、人事考试项目经费结转、福利费结转以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2,204,234.36元，占本年支出合计的98.79%。与2017年相比，财政拨款支出减少120,215.45元，下降5.45%。主要原因是本年度调出1人（人员经费核减）、人事考试项目经费结转、福利费结转以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少。其中，人员经费1,019,247.36元，占比46.24%，日常公用经费91,700.00元，占比4.16%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务支出1,966,395.96元，完成预算的96.44%，用于中心工资性支出、日常公用经费及人事考试经费等，较2017年决算减少265,653.85元，下降10.29%，主要原因是本年度调出1人（人员经费核减）、人事考试项目经费结转、福利费结转以及2018年人事考试规模及参考人数较2017较小、较少；社会保障和就业支出109,598.70元，完成预算的100%，用于职工养老保险支出，较2017年决算增加109,598.70元，增幅100%，主要原因是职工养老保险2018年开始补缴核算；医疗卫生与计划生育支出39,235.52元，完成预算的100%，用于独生子女奖励、事业单位职工基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出。较2017年决算减少264.48元，减少0.67%，主要原因是缴费基数调整；住房保障支出89,004.18元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，较2017年决算减少3895.82，减幅4.19%，主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为35,800.00元，完成预算的81.36%，比上年增加18,042元，增长101.60%，原因是：2018年为了进一步完成好全局7个村的脱贫攻坚任务，经局党组研究决定，在2018年10月事业单位车改之前（我中心车改前实有公务用车3辆，其中1辆用于日常考试工作晋KC0059、一辆封存晋K00026、1辆待报废晋K00088），将封存的晋K00026号车启用，协助解决扶贫工作的车辆保障任务，增加该公车运行经费预算2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比较无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算33,000.00元，占比92.18%，比上年增加20,000.00元，增长153.85%；公务接待费支出决算2,800.00元，占比7.82%，比上年减少1，958.00元，下降41.15%。具体情况如下：

2018年我中心使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，车辆用于中心日常办公及规模考试期间联系考点、试卷接送、精准扶贫等工作；使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,11人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

     1、2018年采购预算金额为162,800.00元（其中：货物类 17,500.00元、服务类145,300.00元）；

     2、2018年实际采购金额为61,530.00元（其中：货物类14,645.00元，服务类46,885.00元）；

     3、2018年财政性其他资金采购金额600元，用于精准扶贫工作队左权南岔村扶贫点电暖气采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，公务用车制度改革后，我中心核定保留的业务用车1辆，用于保障人事考试工作任务需求。

我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，办公、业务用房由机关事务管理局提供，面积为410平方米。

我中心无单价50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款170.62万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额220.42万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额170.62万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市人事考试中心2018.xls