晋中市人事考试中心2019年度部门预算情况说明
晋中市人事考试中心
2019年度部门预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
市人事考试中心承担全市国家行政机关公务员录用考试；承担市直事业单位公开招聘考试；承担全市部分专业技术及职（执）业资格考试；会同有关部门指导协调、监督检查各市（区、县）的人事考试考务工作。
（二）部门预算单位构成
我中心经市编办发（2015）42号文件核定内设办公室、考务部、技术部3个科室，核定财政拨款事业编制10名。截止2018年12月实有工作人员9人。
纳入部门预算编报范围的单位共一个，晋中市人事考试中心本级。
二、部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算341.68万元，比2018年增加22.18万元，增加6.94%。增加的主要原因是近年来人事考试规模不断加大。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出92.49万元，2018年基本支出98.88万元，2019年比2018年减少6.39万元，减少6.94%。
基本支出包括工资福利支出（职工工资、社保缴费等人员经费）、商品和服务支出（办公费、邮电费、交通费、工会经费等日常公用经费）、对个人和家庭的补助（独生子女奖励），减少的主要原因是人员减少因素。
2．2019年项目支出249.19万元，2018年项目支出220.62万元，2019年比2018年增加28.57万元，增加12.95%。
项目支出主要用于人事考试（笔试、面试）组织报名、命题、制卷、运送试卷、组织管理、监考巡视、阅卷登分及安全后勤保障等费用支出，项目支出增加的主要原因是近年来人事考试规模不断加大和考试次数增多。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.4万元，比2018年减少2万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年比较无增减；公务接待费1.1万元，与上年比较无增减；公务用车运行维护费1.3万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是公车改革取消一辆公车；公务用车购置费0万元，与上年比较无增减。
（三）政府性基金预算情况
我中心无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费8.86万元，比上年减少0.3万元。主要用于：中心日常办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用支出，减少的主要原因是福利费调标和公车改革取消一辆日常公务用车。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额14.10万元，其中：货物类2.25万元（输入输出设备0.25万元，存储设备0.35万元，办公消耗用品1.45万元，文件柜0.20万元）；服务类11.85万元（车辆维修和保养服务1.0万元，机动车保险服务0.3万元，餐饮服务2.8万元，住宿服务4.5万元，印刷服务3.25万元）。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额249.19万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我中心核定保留的业务用车1辆，用于保障人事考试工作任务需求。
2.房屋情况
我中心为晋中市人力资源和社会保障局下属事业单位，办公、业务用房由机关事务管理局提供，面积为410平方米。
（八）政府购买服务情况
1.我中心没有政府购买服务情况。
2.我中心没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
