晋中市人事考试中心2017年度部门决算

第一部分  中心概况

一、市人事考试中心承担全市国家行政机关公务员录用考试；承担市直事业单位公开招聘考试；承担全市部分专业技术及职（执）业资格考试；会同有关部门指导协调、监督检查各市（区、县）的人事考试考务工作。

二、我中心经市编办发（2015）42号文件核定内设办公室、考务部、技术部3个科室，核定财政拨款事业编制10名。截止2017年12月实有工作人员10人。

纳入部门决算编报范围的单位共一个，晋中市人事考试中心本级。

第二部分  2017年度部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计2,393,019.59元，比2016年减少347,208.35元，减幅12.67%，主要原因是2017年因政策调整，取消全国职称外语等级考试、计算机应用能力考试。其中：财政拨款收入2,324,449.81元，占比97.13%；市人社局拨扶贫经费28,500.00元，占比1.19%；市人社局拨2015-2016年度精神文明奖励39,947.47元，占比1.67%；其他收入（利息收入）122.31元，占比%0.01。

二、支出决算情况说明

本年支出合计2，392，957.78元，其中：基本支出994,627.61元，占比41.56%；项目支出1,398,330.17元，占比58.44%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出2,232,057.78元，完成预算的82.49%，用于中心工资性支出、日常公用经费及人事考试经费等，较2016年决算减少400050.2元，减幅16.93%，主要原因为2017年3月政策调整，取消两项考试：全国职称外语等级考试、计算机应用能力考试等因素；医疗卫生与计划生育支出39500元，完成预算的99.50%，用于独生子女奖励、事业单位职工基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出。较2016年决算增加10200元，增幅34.81%，主要原因是缴费基数调整；农林水支出28500元，用于扶贫工作队员补助及扶贫工作队办公经费支出，较2016年决算增加28500元，增幅100%，主要原因是2017年开展精准扶贫工作；住房保障支出92900元，完成预算的100%，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，较2016年决算增加14292.68元，增幅18.18%，主要原因是缴费基数调整。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17758元，完成预算的73.99%，比上年增加1937元，原因是：今年考试天数增加，公务接待费相应增加。其中：

 因公出国（境）费支出决算0元，占0%，与上年比较无增减；公务用车运行维护费支出13000元，占54.16%，与上年比较无增减。公务用车保有量3辆，使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车1辆；

 公务接待费支出4758元，占19.83%，比上年增加1937元，使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,11人次。

 2017年我中心无因公出国（境）和公务车辆购置情况。

五、关于机关运行经费支出说明

我中心无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日，中心固定资产原值1，619,529元,其中车辆3辆，为一般公务用车，价值574,296元；单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备0套（台）。

 2017年中心报废固定资产149,748元，新增固定资产68,800元。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额142,966.00元，其中：政府采购货物支出82,350.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出60,616.00元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款125.11万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额232.44万元，评价得分93分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额125.11万元，评价得分98分，结果为优秀。

 九、其他需要说明的情况

 无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市人事考试中心.XLS