晋中市人民政府房屋征收管理办公室

2019年度部门预算说明

一、市房屋征收办概况

（一）主要职能

市房屋征收办主要工作是贯彻执行国家房屋征收与补偿相关法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。负责房屋征收实施单位及其人员的监督管理工作、对被征收群众的信访接待、宣传、解释工作。

（二）部门预算单位构成

我办隶属于市住建局独立核算全额事业编制单位。

二、市房屋征收办预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收入预算1545.2万元，比2018年增加98.95万元。主要是人员工资及各种保险的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出251.95万元，2018年基本支出242.69万元，2019年比2018年增加9.26万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，增加的主要原因人员工资及各种保险的增加。

2．2019年项目支出303万元，2018年项目支出278.26万元，2019年比2018年增加24.74万元。

项目支出主要用于市房屋征收服务中心人员的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；拆迁保障经费的支出，增加主要原因是工资及各种保险的增加。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2018预算一致。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年预算一致；公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

2019年项目支出990.25万元，2018年项目支出925.3万元，2019年比2018年增加64.95万元。

项目支出主要用于新华街南侧（羊毫街段）道路拓宽改造项目，增加的主要原因是该项目已完工，需支付被征收人房屋补偿款。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费17.64万元，比上年增加4.4万元。主要用于：办公费6万元、印刷费4.5万元、差旅费0.5万、福利费4.45万、公务用车运行费2万元、其他公用0.19万元。增加的主要原因是由于人员工资的增加，按照一定的比例计提福利费也随之增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额50.25万元，其中：计算机设备0.45万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒2万元，印刷服务费4.5万元，车辆加油及保险2万元，打印设备3.05万元，家具用具3.9万元，投影仪0.96万元，音箱1.12万元，幕布及话筒0.97万元，装订机0.3万元，4G记录仪、采集工作站、存储设备、服务器、汇聚交换机、防火墙1等30万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额990.25万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留公务用车1辆。2.房屋情况

市征收办无房屋，无偿使用晋中市住建局房屋。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释（字体：黑体3号）

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2019年部门预算(1).xls

2019年项目绩效目标申报表(1).xls