晋中市人民政府房屋征收管理办公室2017年部门决算公开
晋中市人民政府房屋征收管理办公室2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
我办主要职责贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，规范国有土地上房屋征收补偿估价的相关事项，维护被征收人的合法权益。受市住房保障和城乡建设管理局的委托，负责晋中市城区管辖范围内国有土地上的房屋征收与补偿工作。
二、机构设置情况
我单位是隶属于晋中市住房保障和城乡建设管理局管理的全额事业的单位，在编人员23名，在职人员57名，退休人员6名。因我办工作任务重，每年涉及房屋征收量大，2013年经市编办（2013）61号会议研究同意从市房地产管理中心借调人员27，经费列入财政预算。合同制人员10名，2015年根据市长办公会议纪要[2015]63次会议精神“可通过社会化购买服务等形式，聘请一些工作细致，具有一定法律知识、沟通能力强的人参与到征收工作来”及市领导批示“同意聘用”，经费列入财政预算。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计12285.65万元，其中：财政拨款收入3047.2万元，占比24.8%；上级补助收入4090.65万元，占比33.29%；其他收入5147.8万元，占比41.9%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计17112.76万元，其中：基本支出245.75万元，占比1.44%；项目支出16867.01万元，占比98.56%。
三、支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出535.18万元，完成预算的96%，。用于基本支出：245.75万元。工资福利支出166.92万元（人员工资127.02万元、13个月奖金5.83万元、医疗失业工伤保险14.058160万元、合同制人员工资其他工资福利支出20万元）；商品服务支出22.59万元（办公费3.6185万元、印刷费2.29567万元、聘用三家律师事务所劳务费10.5万元、工会经费2.74万元、公务用车2万元、广告宣传其他商品服务支出1.43583万元）；对个人和家庭的补助56.009626万元（退休费15.52万元、遗属补助0.96万元、独生子女费0.024万元、职工体检费1.38万元、住房公积金14.720376万元、提租补贴7.25325万元、取暖费16.152万元。办公设备其他资本性支出0.23万元。）。较2016年决算增加13.57万元，增加原因人员工资的增加。项目支出289.43万元。工资福利支出227.40万元（从房管中心借调人员其他工资福利支出187.19万元、其他社会保障缴费40.20万元）；商品和服务支出25.6万元（拆迁项目指挥部房屋租赁费9.6万元、其他商品和服务支出16万元房屋拆除、场地清理、围挡设施费用）；对个人和家庭的补助36.43元（借调房管中心人员住房公积金26.74万元、采暖补贴9.68万元）；
其他资本性支出拆迁款2512.01万元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，与2016年支出2万元相同；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%，公务接待费支出决算0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出22.59万元，比2016年增加7.94万元，增长35.14%。主要原因是：2016年本部门涉及房屋征收量大、户数较多、工作人员从房管中心借调28名，聘用了临时工10名，所以购置了新的办公设备，办公日常开支较大。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额23.64万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出16.55元、政府采购服务支出4.92万元。
八、其他需要说明的情况。
2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额17112.76万元，评价得分95分，结果为优秀。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
