2018年部门预算说明

一、市房屋征收办概况

（一）主要职能

市房屋征收办主要工作是贯彻执行国家房屋征收与补偿相关法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。负责房屋征收实施单位及其人员的监督管理工作、对被征收群众的信访接待、宣传、解释工作。

（二）部门预算单位构成

我办隶属于市住建局独立核算全额事业编制单位。

二、市房屋征收办预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1446.25万元，比2017年减少1581.46万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2018年基本支出242.69万元，2017年基本支出298.8万元，2018年比2017年减少56.11万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，减少的主要原因是调出人员1名，退休人员2名。

2．2018年项目支出278.26万元，2017年项目支出292.14万元，2018年比2017年减少13.98万元。

项目支出主要用于从市房管中心借调27名人员工资。减少的主要原因是1名 借调人员回到原单位工作。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算2万元，与2017预算一致。其中因公出国（境）费用0万元0；公务接待费0万元0；公务用车运行维护费2万元；公务用车购置费0万元。

（三）政府性基金预算情况

2018项目支出925.3万元，2017年项目支出2436.77万元，2018年比2017年减少1511.47万元。

项目支出主要用新华街南侧（羊毫街段）道路拓宽改造征拆补偿款，减少的主要原因是2018年征拆补偿款属于2017年该项目结余款。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费13.19万元，比上年减少1.71万元。主要用于：办公费4.5万元、印刷费5万元、差旅费0.5万、培训费1万、公务用车运行费2万元、其他公用0.19万元。减少的主要原因是由于人员减少核算综合定额支出费用减少。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算10万元，其中：纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒2万元，印刷服务费5万元，车辆加油及保险2万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额925.3万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

市征收办实有汽车1辆。

2.房屋情况

市征收办无房屋，无偿使用晋中市住建局房屋。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

2018年部门预算.xls

2018年预算绩效.xls