晋中市荣军医院2022年度部门预算情况说明
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
一、晋中市荣军医院部门概况
（一）主要职能
晋中市荣军医院主要工作是为在乡荣复军人精神病患者提供医疗康复服务；精神疾病预防和治疗，精神病机理研究，心理咨询与疏导。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市荣军医院。在党群组织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构编制61人，截至2021年12月31日，在职职工人数48人、离退休42人（其中离休2人，退休40人）、遗属补助4人、临时工67人。
二、晋中市荣军医院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算1351.49万元，比2021年减少166.28万元。主要是本年在编在职职工减少，人员经费减少；临时工工资和荣军患者生活补助及市纪委监委走读式研究经费项目的核减。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出717.03万元，2021年基本支出742.27万元，2022年比2021年减少25.24万元，基本支出包括工资福利支出486.63万元，商品和服务支出174.89万元，对个人和家庭的补助55.51万元, 减少的主要原因是在编职工退休和人员调出，人员经费减少。
2．2022年项目支出634.46万元，2021年项目支出425.5万元，2022年比2021年增加208.96万元。
项目支出主要用于商品和服务支出414.18万元，对个人和家庭的补助116.44万元，资本性支出103.84万元，增加的主要原因是本年申请新增加了票据无纸化系统、医保上线信息系统费、购置医疗设备款和卫宁系统后期维保费等项目经费。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2021年增加2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是本单位受捐一辆救护车，车辆编制财政已核准，公务用车增加一辆导致公务用车运行维护费增加。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费168.51万元，比上年减少50.19万元。主要用于：办公费5万元，印刷费4万元，水费4.8万元，电费44万元，邮电费3万元，咨询费0.7万元，取暖费57.47万元，物业管理费17.65万元，差旅费3.87万元，租赁费0.7万元，委托业务费0.2万元，工会经费6.47万元，福利费11.32万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出2.33万元。减少的主要原因是退役军人事务局和纪检委办案人员入驻后运行经费减少。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算总额223.43万元，其中：办公消耗用品及类似物品4.5万元，印刷服务4万元，复印纸5万元，增值电信服务3万元，车辆加油服务3万元，车辆维修和保养服务1.5万元，机动车保险服务1.5万元，物业管理服务49.79万元，其他计算机设备及软件83.94万元，LED显示屏1.5万元，医疗设备20万元，办公设备维修和保养服务10万元，空调、电梯维修和保养服务3万元，其他维修和保养服务29.4万元，硒鼓、碳粉0.5万元，图书2万元，住宿和餐饮服务0.8万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年政府财政拨款类绩效目标8个，金额284.46万元。单位事业收入类绩效目标7个，金额350万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留一般公务用车1辆，救护车2辆。
2. 房屋情况
本单位业务用房面积3960.79平方米。
3. 其他国有资产占有使用情况
本单位无其他国有资产占有使用情况。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
晋中市荣军医院2022年度部门项目支出绩效目标申报表20220321100156.zip