一、晋中市荣军医院部门概况

（一）主要职能

晋中市荣军医院主要工作是为在乡荣复军人精神病患者提供医疗康复服务；精神疾病预防和治疗，精神病机理研究，心理咨询与疏导。 

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市荣军医院。在党群组织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构编制61人，截至2020年12月31日，在职职工人数47人、离退休40人（其中离休2人，退休38人）、遗属补助4人、临时工63人。

二、晋中市荣军医院部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1517.77万元，比2020年减少492.84万元。主要是本年在编在职职工减少，人员经费减少；临时工工资和荣军患者生活补助及安排的单位收入项目核减。 

（二）一般公共预算支出情况

1.2021年基本支出742.27万元，2020年基本支出881.91万元，2021年比2020年减少139.64万元，基本支出包括工资福利支出470.73万元，商品和服务支出218.7万元，对个人和家庭的补助52.84万元, 减少的主要原因是在编职工退休和人员调出，人员经费减少。

2．2021年项目支出425.5万元，2020年项目支出328.7万元，2021年比2020年增加96.8万元。

项目支出主要用于商品和服务支出213.7万元，对个人和家庭的补助126.06万元，资本性支出85.74万元，增加的主要原因是本年申请新增加了票据无纸化系统、变压器改造费、退役局办公楼消防设备和卫宁系统后期维保费等项目经费。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2020年减少1万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车改革后，本单位核定车辆为2辆，公务用车运行维护费减少。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费218.7万元，比上年增加47.26万元。主要用于：办公费5万元，印刷费5万元，水费4.96万元，电费44.4万元，邮电费4万元，取暖费69.3万元，物业管理费48.8万元，差旅费4.51万元，租赁费1.5万元，委托业务费0.2万元，工会经费6.41万元，福利费11.22万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出8.4万元。增加的主要原因是是退役军人事务局和纪检委办案人员入驻后运行经费增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额195.24万元，其中：办公消耗用品及类似物品10万元，印刷服务5万元，互联网信息服务4万元，车辆维修和保养服务0.2万元，机动车保险0.4万元，车辆加油服务3.4万元，物业管理服务48.8万元，运行维护服务20万元，修缮工程6万元，住宿和餐饮服务2万元，会议服务3万元，其他安装5万元，修缮工程6.7万元，其他电器设备48万元，信息网络及软件购置更新32.74万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留一般公务用车1辆，救护车1辆。

2.房屋情况

本单位业务用房面积3960.79平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[003003]晋中市荣军医院.xls