晋中市荣复军人精神病院2020年度部门预算情况说明
一、晋中市荣复军人精神病院部门概况
（一）主要职能
我院成立于1961年，是隶属于市退役军人事务局的优抚事业医院，是晋中市唯一一所集预防、科研、临床、教学、精神康复、危机干预为一体的精神疾病专科医院，是晋中城乡居民医保定点医疗机构。单位性质为财政补助全额事业一级预算单位，执行政府会计制度，独立编制独立核算。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市荣复军人精神病院。在党群组织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构编制62人，截止2019年12月31日，在职职工人数49人、离退休40人（其中离休2人，退休38人）、遗属补助4人、临时工63人。
二、晋中市荣复军人精神病院部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算2010.61万元，比2019年增加337.86万元。主要是市退役军人事务局和纪检委办案人员入驻后运行经费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出881.91万元，2019年基本支出774.95万元，2020年比2019年增加106.96万元，基本支出包括工资福利支出501.46万元, 商品和服务支出220.24万元，对个人和家庭补助160.21万元，增加的主要原因是2019年工资上调，社保基数上调，住房公积金基数上调。
2．2020年项目支出678.7万元，2019年项目支出447.8万元，2020年比2019年增加230.9万元。
项目支出主要用于临时工工资及保险，综合楼运行经费、重大公共卫生服务经费，增加的主要原因是单位预估本年收入增加，相关项目支出从单位业务收入中安排。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2019年增加0万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元;公务接待费1万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费171.44万元，比上年增加45.78万元。主要用于：取暖费70.17万元，办公费5万元，邮电费4万元，差旅费5万元，租赁费1.5万元，委托业务费0.5万元，电费45万元，水费5.2万元，印刷费3万元，公务车运行维护费5万元，福利费12.13万元，工会经费6.48万元，其他商品和服务支出5.5万元，离退休公用支出2.96万元。增加的主要原因是市退役军人事务局和纪检委办案人员入驻后运行经费增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额337.9万元。其中：电子屏10万元，监控设备2万元，防控设备0.5万元，市纪委监委走读式心理健康干预经费中办公消耗用品及类似物品5万元、住宿服务1万元、餐饮服务4万元，综合定额中办公耗材及类似物品5万元、印刷服务3万元、网络及网络设备租赁费4万元，运行经费中办公耗材及类似物品15万元、车辆维修保养7万元、住宿服务10万元、餐饮服务1万元，变压器改造费80万元，办公设备维修维护5万元，房屋维修费27.7万元，药品加成4.7万元，专项维修费6万元，电梯运行维护费太阳能维护及配件6.2万元，消防维修维护18万元，卫宁系统服务费5万元，其他公用支出5万元，党员活动经费2.5万元，保安保洁服务费53万元，蓄水池污水池清洗消毒5万元，单行定额支出48.8万元，避雷检测费0.5万元，放射性环评检测费3万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标1个，金额24万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留一般公务用车1辆、救护车1辆。
2.房屋情况
本单位业务用房面积3960.79平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算158万元，其中：临时工工资158万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指者政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
