晋中市荣复军人精神病院2019年度部门预算情况说明
晋中市荣复军人精神病院2019年度部门预算情况说明
一、晋中市荣复军人精神病院概况
（一）主要职能
我院成立于1961年，隶属于市退役军人事务局的优抚事业医院，是晋中市唯一一所集预防、科研、临床、教学、精神康复、危机干预为一体的精神疾病专科医院，是晋中城乡居民医保定点医疗机构。单位性质为财政补助全额事业一级预算单位，执行政府会计制度，独立编制独立核算。
（二）单位构成
在党群组织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构编制62人，截止2018年12月31日，在职职工人数51人、离退休39人（其中离休2人，退休37人）、遗属补助4人、临时工63人。
二、晋中市荣复军人精神病院预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算1672.75万元，比2018年减少64.34万元。主要是患者人数减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出774.95万元，2018年基本支出762.29万元，2019年比2018年增加12.66万元，基本支出包括工资福利支出494.95万元, 商品和服务支出125.66万元，对个人和家庭补助154.34万元，增加的主要原因是2019年工资改革，社保基数上调，住房公积金基数上调。
2．2019年项目支出447.8万元，2018年项目支出524.8万元，2019年比2018年减少77万元。
项目支出主要用于临时工工资及保险，综合楼运行经费、重大公共卫生服务经费，减少的主要原因是有些项目不是每年做支出，去年完成的项目今年没有再做计划。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算12万元，比2018年减少2万元，其中因公出国（境）费用无，公务接待费1万元，与2018年一样；公务用车运行维护费11万元，比上年减少2万元；公务用车购置费无。减少的主要原因是公务用车处置报废一辆。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费125.66万元，比上年减少61.4万元。主要用于：取暖费55.17万元，办公费8万元，电费13.6万元，水费12.58万元，印刷费2万元，公务车运行维护费5万元，福利费11.57万元，工会经费6.19万元，办公设备购置7.4万元，其他商品和服务支出2.75万元，离退休公用支出1.4万元。减少的主要原因是一部分运行经费列作项目支出。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算39.2万元，其中：计算机设备3.9万元，存储设备1万元，输入输出设备0.1万元，办公设备2.5万元， 通信设备0.5万元，音频设备0.5万元，办公耗材3万元，药品加成4.7万元，专项维修费6万元，车辆维修和保养12万元，精神疾病防治经费1万元，综合定额公用支出2万元，重大公共卫生2万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标2个，金额32万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我单位核定保留一般公务用车1辆、救护车1辆。
2.房屋情况
本单位业务用房面积3960.79平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算158万元， 属于临时工工资。
2.本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指者政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
