2016年晋中市荣复军人精神病院批复决算公开
晋中市荣复军人精神病院决算情况
1.部门主要职责及机构设置情况说明
我院成立于1961年，单位性质为财政补助全额事业单位，隶属于市民政局的优抚事业医院，我院独立核算单位1个，是晋中市唯一一所集预防、科研、临床、教学、精神康复、危机干预为一体的精神疾病专科医院，是晋中新农合、医保定点医疗机构。在党群织和行政机构上设有党支部、工会、办公室、财务科、医务科、总务科；临床科室设有门诊部、护理部、住院部；医技科室设有药房、化验室、X光室、B超室、心电图室、心理CT室等。机构福利62人，截止2015年12月31日，在职职工人数56人、离退休32人（其中离休3人，退休29人）、遗属补助5人、临时工22人。
2、决算收支增减变化情况说明
本单位2016年部门收入1522.79万元，其中：财政拨款收入1522.67万元， 其他收入0.12万元；较2015年部门收入增加159.64万元，增加11.71%。2016年部门支出1443.44万元，其中：基本支出899.05万元，项目支出万544.39万元；较2015年部门支出增加126.16万元, 增加9.58%。
3、“三公”经费情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.33万元，比2015年增加1.51万元，增加22.1%；比预算减少 6.67万元，减少44%；其中：公务车运行维护费7.93万元，公务接待费0.4万元。年初预算“三公”经费总额11万元，其中：公务车运行维护费9万元，公务接待费2万元。上年决算“三公”经费总额6.83万元，其中公务车运行维护费6.74万元，公务接待费0.09万元。今年公务车运行维护费比上年增加了1.19万元，因为下乡比上年多，汽油费增多；公务接待费比上年增加0.31万元，是因为市精神病医学会学术交流会在我院召开，产生了餐费，每份20元，200人份。
4、机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出116.06万元，较2015年增加56.47万元，增加比例48%，主要原因是2016年我院搬入新门诊综合楼开始运行，相应水、电、暖等开支增加。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上的专用设备无
6、其他需要说明的情况
政府采购计划金额348.88万元，其中：货物类120.4万元，一般公共预算90.6万元，政府性基金预算29.8万元；工程类220.33万元，一般公共预算220.33万元；服务类8.15万元，一般公共预算8.15万元。 实际采购金额337.44万元 ，其中：货物类108.96万元，一般公共预算79.16万元，政府性基金预算29.8万元；工程类220.33万元，一般公共预算220.33万元；服务类8.15万元，一般公共预算8.15万元。
7、专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市荣复军人精神病院
2017年8月4日
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表公开09表.xls
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开5表.xls
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表.xls
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开6表.xls