晋中市农业农村局2019年度部门预算情况说明
晋中市农业农村局2019年度部门预算情况说明
一、晋中市农业农村局部门概况
（一）主要职能
晋中市农业农村局部门主要工作是政府农业行政主管部门，是市委主管农业和农村工作的职能部门即市委农村工作领导组办公室实行两块牌子、一个机构，合署办公。从工作职能看，作为市委、市政府主管农业和农村工作的综合协调部门，承担政策指导、综合协调、科技服务等18项职能。此外，还承担现代农业示范区、新农村建设、农业产业化、新型职业农民培育、农民专业合作社发展、减轻农民负担领导组办公室等协调机构的工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：全单位共有28个机构，其中：行政科室14个（包括办公室、人事劳资科、财务管理科、农村工作科、农产品加工科、科技教育科、市场信息科、种植业管理科、外经外事科、产业政策与法规科、发展计划及经济指导科、农产品质量安全监管科、离退休人员管理科、改善农村人居环境工作科），事业中心、办、站14个（包括农村经济经营管理中心、果树技术服务中心、蔬菜技术服务中心、农业技术推广站、植物检疫植物保护站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校、农业环保农村能源站、后勤服务中心、农业资源综合开发中心、农业信息中心、农产品质量安全检验检测中心、农科教结合协调领导组办公室、农业行政综合执法支队）。
二、晋中市农业农村局部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算11807.37万元，比2018年减少1323.95万元。主要是根据项目实际，整合资源，合理安排资金。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出1965.00万元，2018年基本支出1830.71万元，2019年比2018年增加134.29万元，基本支出包括社会保障和就业支出304.14万元，比2018年增加23.60万元。医疗卫生与计划生育支出68.31万元，比2018年增加7.13万元。农林水支出1408.78万元，比2018年增加88.03万元。住房保障支出183.77万元，比2018年增加12.65万元。增加的主要原因是有新增人员加入。
2．2019年项目支出9842.37万元，2018年项目支出11300.61万元，2019年比2018年减少1458.24万元。
项目支出主要用于一般行政管理事务311.00万元，科技转化与推广服务220.42万元，农产品质量安全30.00万元，农业组织化与产业化经营842.00万元，农业资源保护修复与利用65.00万元，其他农业支出1663.95万元，对村级一事一议的补助710.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出6000.00万元。减少的主要原因是整合项目资源，合理安排资金，提高资金使用效率。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.86万元，比2018年增加0.28万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费2.50万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费19.36万元，比上年减少0.28万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是事业单位公务用车改革，减少了车辆，减少了预算。
（三）政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算支出6000.00万元，比2018年减少1710.00万元。减少的主要原因是项目调整，合理安排，提高资金使用效率。政府性基金支出主要用于城乡社区支出6000.00万元。
（四）机关运行经费预算情况（字体：楷体3号）
2019年机关运行经费243.45万元，比上年增加7.36万元。主要用于：办公费16.50万元、印刷费12.00万元、水费1.50万元、电费5.00万元、邮电费10.00万元、取暖费12.28万元、物业管理费4.05万元，差旅费46.00万元、会议费7.00万元、培训费8.00万元、公务接待费2.50万元、工会经费18.99元、福利费33.31万元，公务用车运行维护费16.60万元，其他交通费用26.40万元，其他商品和服务支出8.39万元，办公设备购置支出14.93万元。增加的主要原因是有新增人员调入，人头经费提高，个别项目标准较去年有所提高，从而预算整体较去年有所增加。
（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额304.22万元，其中：计算机设备8.70万元，输入输出设备2.01万元，办公设备11.27万元，视频设备0.7万元，办公消耗用品及类似物品10.00万元，车辆维修和保养服务10.53万元，印刷15.00万元，机动车保险服务5.00万元，采购目录外限额以上服务类175.52万元，采购目录外限额以上货物类45.40万元，家具用具20.09万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标13个，金额8952.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车4辆。事业单位实有汽车6辆。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积10909.00平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位政府购买服务预算194.52万元，其中：农村集体产权制度改革23.52万元,晋中市耕地质量保护与提升服务9.00万元，晋中市粮食生产功能区划定项目80.00万元，食品安全抽检经费24.00万元，农村集体产权制度改革3.00万元，会展费用25.00万元，晋中市农产品质量检验检测中心搬迁30.00万元。
2.政府购买服务指导目录
本单位制定的政府购买服务指导目录：高层次人才引进配套服务23.52万元，其他政府委托的服务三农事项9.00，其他政府委托的行业统计分析服务80.00万元，食品安全监督抽检工作24.00万元，政府法律顾问服务3.00，展览活动组展设计和实施25.00万元，其他政府向社会购买公共服务事项30.00万元。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
