晋中市农业委员会

2016年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况说明

（一）部门主要职责

晋中市农业委员会是政府农业行政主管部门，同市委主管农业和农村工作的职能部门即市委农村工作领导组办公室实行两块牌子、一个机构，合署办公。从工作职能看，作为市委、市政府主管农业和农村工作的综合协调部门，承担政策指导、综合协调、科技服务等18项职能。此外，还承担现代农业示范区、新农村建设、农业产业化、新型职业农民培育、农民专业合作社发展、减轻农民负担领导组办公室等协调机构的工作。

（二）机构设置情况

我单位主要由以下单位构成：全单位共有29个机构，其中：行政科室15个（包括办公室、人事科、财务科、农村工作科、农产品加工科、科教科、市场信息科、种植业管理科、外经外事科、政策法规科、发展计划科、基层指导科、离退人员管理科、监察室、人居环境工作科），事业中心、办、站14个（包括农经中心、蔬菜中心、果树中心、农业技术推广站、植物保护植物检疫站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校、农业环保农村能源站、后勤服务中心、农业资源综合开发中心、农业信息中心、农产品质量安全检验检测中心、农业行政综合执法支队、农科教结合协调领导组办公室）。

二、决算收支增减变化情况说明

本单位2016年部门收入31370928.34元，其中：财政拨款收入31230928.34万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入140000元；较2015年部门收入减少19947813.12元，减少63.87％。主要原因：项目支出减少了19482166.85元，原因是2016年度省级、中央资金在2015年底已经提前下达。2016年部门支出44343229.92元，其中：基本支出20383326.19元、项目支出23959903.73万元。较2015年部门支出增加9137521.74元，增加26％。主要原因是支出中包括上年结转至2016年的项目资金。

三、“三公”经费情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出19.36万元，比2015年减少22.04万元，减少53.23％；主要原因是公车改革，我委上交车辆，预算经费减少。比预算减少（或增加）0元，减少（或增加）0％；其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.36万元。 

四、机关运行经费执行情况说明

本单位机关运行经费支出2,395,685.92元，较2015年较少1182620.83元，减少比例33％，主要原因：减少的主要原因是机关一是提高工作效能。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆14辆，单价50万元以上的通用设备4套（台），单价100万元以上的专用设备1套（台）。

六、其他需要说明的情况

政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算3,315,108.60元，实际采购金额3,310,978.30元。

七、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                    二Ｏ一七年八月

晋中市农业委员会1.xls