晋中市农业委员会2017年预算批复公开
晋中市农业委员会
2017年部门预算说明
1、 部门主要职责及机构设置情况说明
（一） 部门主要职责
晋中市农业委员会是政府农业行政主管部门，同市委主管农业和农村工作的职能部门即市委农村工作领导组办公室实行两块牌子、一个机构，合署办公。从工作职能看，作为市委、市政府主管农业和农村工作的综合协调部门，承担政策指导、综合协调、科技服务等18项职能。此外，还承担现代农业示范区、新农村建设、农业产业化、新型职业农民培育、农民专业合作社发展、减轻农民负担领导组办公室等协调机构的工作。
（二） 机构设置情况说明
部门预算主要由以下单位构成：全单位共有29个机构，其中：行政科室15个（包括办公室、人事科、财务科、农村工作科、农产品加工科、科教科、市场信息科、种植业管理科、外经外事科、政策法规科、发展计划科、基层指导科、离退人员管理科、监察室、人居环境工作科），事业中心、办、站14个（包括农经中心、蔬菜中心、果树中心、农业技术推广站、植物保护植物检疫站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校、农业环保农村能源站、后勤服务中心、农业资源综合开发中心、农业信息中心、农产品质量安全检验检测中心、农业行政综合执法支队、农科教结合协调领导组办公室）。
2、 部门预算情况说明
本单位2017年收入预算14069.67万元，比2016年增加1950.78万元。
（1）、2017年基本支出2311.96万元，2016年基本支出 2162.48万元，2017年比2016年增加149.48万元，基本支出包括社会保障和就业支出增加78.53万元、医疗卫生与计划生育支出增加2.31、农林水支出增加60.28万元、住房保障支出增加8.84万元。增加的主要原因是2016年8月份工资调标、增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）、2017年项目支出11757.71万元、2016年项目支出 9956.41万元，2017年比2016年增加1801.30万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出1万元、农林水支出11756.71，其中：一般行政管理事务支出180.25万元、农产品质量安全支出121.81万元、统计监测与信息服务支出448.08万元、农业行业业务管理支出481.37万元、对外交流与合作支出19.2万元、农业生产支持补贴200万元、农业组织化与产业化经营支出2505万元、其他农业支出6901万元。其他支出900万。增加的主要原因是2017年增加了发展壮大农村集体经济1000万元、市级宜居示范工程以奖促治500万元等。
3、“三公”经费情况说明
本单位2017年“三公”经费预算22.14万元，比2016年增加 0.28万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.5万元，与上年相同；公务用车运行维护费19.64万元，比上年增加0.28万元；公务用车购置费0万。
4、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费242.24万元，比上年减少2.23万元。主要用于：办公费13万元、印刷费6万元、咨询费1.5万元、水费10.24万元、电费25.60万元、邮电费10万元、取暖费34.98万元、物业管理费10.81万元，公车运行维护费19.64万元、差旅费45万元、维修(护)费1万元、会议费6万元、培训费4万元、公务接待费2.5万元、工会经费16.49万元、福利费0.69万元，公务交通补贴19.62万元，其他商品和服务支出15.45万元。减少的主要原因是机关提高了工作效能。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。规范财务管理。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆14辆，单价50万元以上的通用设备4套（台），单价100万元以上的专用设备1套（台）。
6、其他需要说明的情况
政府采购执行情况说明
本单位政府采购预算364.44元。其中：计算机设备10.4万元，纸质文具及办公用品3.44万元，硒鼓、粉盒10.01万元、家具购置24.4万元、公车运行维护费16万元、服务类268.48万元、打印类2.4万元，照相机及器材0.9万元，专用设备28.41万元。
7、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
二Ｏ一七年三月
