晋中市农业机械科学研究所  

2016年度部门决算公开  

一、部门概况  

   （一）主要职能  

     晋中市农业机械科学研究所主要开展农业工程研究，促进科技发展，农业机械化工程研究。  

   （二）部门决算单位构成  

 部门决算主要由以下单位构成：全单位共有6个机构包括办公室、财务室、人事计财、后勤部、开发部、推广部。本所为全 额事业单位，事业编制20人，截止2016年12月31日在职职工15 人，离休1人，退休12人，共28人。  

二、部门决算情况说明  

   （一）收入情况说明  

本单位今年财政收入总预算2323360.11元，去年预算收入总额为2126626.86元，较去年增加196733.25元，增加比例为8.46%，主要是由于人员经费增加产生的。2016年财政拨款收入2323360.11元，去年财政拨款收入为2063476.86元，今年较去年增加259883.25元，增加幅度为11.19%，其主要原因是增加了人员经费产生的。  

（二） 支出情况说明  

2016年财政支出总决算为2242060.11元，去年财政支出决算总额为2080716.86元，较去年增加161343.25元，增加幅度为7.2%，其主要原因是调整人员经费所造成的。  

  （三）项目情况说明  

     2016年本单位未安排项目资金。  

  （四）“三公”经费使用情况说明

     2016年本单位未安排“三 公”经费。  

（五）机关运行经费执行情况说明 

   本单位机关运行经费支出123342.5元，较2015年减少25884.4元，减少比例21%，主要原因是人员减少。 

（六）国有资产占有情况说明 

 截止2016年12月31日，本单位办公用房5377600元，其他固定资产232303.89元。 

（七）其他需要说明的情况 

政府采购执行情况说明

本单位政府采购预算36500元，实际采购金额27240元。

三、2016年部门决算批复表  

详见附表。  

  名词解释    

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。  

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

                                                                              二〇一七年八月

晋中市农业机械科学研究所.xls