晋中市农业机械科学研究所2017年决算公开
晋中市农业机械科学研究所
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市农业机械科学研究所主要开展农业工程研究，促进科技发展，农业机械化工程研究。
二、机构设置情况
部门预算主要由以下单位构成：全单位共有6个机构，包括办公室、财务室、人事计财、后勤部、开发部、推广部。本所为全额事业单位，事业编制20人，截止2017年12月31日在职职工16人，离休1人，退休12人，财政供养人员共29人。2017年与2016年相比，在职人员增加1人（新进工作人员）。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计246.64万元，比2016年增加14.3万元，增幅5.8%，主要原因是：人员经费增加导致。其中：财政拨款收入246.56万元，占比99.97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.08万元，占比0.03%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计246.56万元，其中：基本支出239.50万元，占比97.14%；项目支出7.06万元，占比2.86%。
三、支出决算具体情况
本单位2017年财政收入总预算246.56万元，去年预算收入总额为232.34万元，较去年增加14.22万元，增加比例为6.12%，主要是由于人员经费增加产生的。2017年财政拨款收入为246.56万元，去年财政拨款收入为232.34万元，今年比去年增加14.22万元，增加幅度为6.12%，其主要原因是增加了人员经费产生的。2017年财政支出总决算为246.56万元，去年财政支出决算总额为224.21万元，较去年增加22.35万元，增加幅度为9.97%，其主要原因是调整人员经费所造成的。其中工资福利支出129.71万元，商品服务支出15.90万元，对个人和家庭的补助99.69万元。其他资本性支出1.26万元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出15.90万元，比2016年增加3.57万元，增长28.92%。主要原因是：人员增加。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额246.56万元，评价得分81.5分，结果为良好；自评项目0个，涉及金额0万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级为良好的0个。
九、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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